2020年寧鄉市信訪局部門預算

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

1、職能職責

一是做好市委、市人民政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作；二是負責辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導做好全市群眾工作；四是做好信訪預測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協調處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領導和上級信訪部門轉辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結果上報；七是協調處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發性信訪事項，做好信訪老戶的穩定工作；八是組織信訪業務培訓，指導基層信訪工作；九是負責三線鐵路建設中的傷殘民工原傷情復發醫療補助的管理工作；十是對不能依法納入復議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復查。十一是信訪援助小組通過實地調查、搜集資料專門負責處理復雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

2、機構設置

市信訪局內設四科室一中心，分別是辦公室、接訪科、交辦督辦科、辦信科。信訪信息中心。

二、部門預算單位構成

市信訪局只有本級預算單位，二級單位沒有預算，因此，納入2020年部門預算編制范圍的是市信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。

(一)收入預算

2020年預算數452.12萬元，其中，財政撥款（補助）452.12萬元。收入減少41.32萬元，主要是人員減少。

(二)支出預算

2020年預算數452.12萬元，其中，基本支出275.92萬元，項目支出176.20萬元。支出較去年減少41.32萬元，主要是人員的減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出452.12萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數為275.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2020年年初預算數為176.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專業業務費、基本建設支出等。其中：信訪維穩及駐京支出128萬元，信訪援助支出20萬元，群眾工作20萬元，枝柳鐵路傷殘民工、傷口復發醫療費補助8.2萬元，主要用于信訪維穩、群眾工作、駐京勸返等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費35.32萬元，比2019年預算減少8.21萬元，下降18.8%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為2萬元，公務接待費2萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要是政策調整，公務接待減少。

3、一般性支出情況?

2020年一般性支出預算為35.32萬元，比2019年減少8.21萬元，下降18.8%，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、政府采購情況

2020年信訪局政府采購預算總額30.5萬元，其中，法律咨詢服務預算4萬元、其他印刷服務預算4.5萬元、一般會議服務預算7萬元，辦公設備購置預算12萬元，辦公用品及耗材3萬元。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日資產總額112.5136萬元，其中一般公務用車2輛，共計價值34.075萬元，無20萬元以上車輛和設備。

6、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年信訪局整體支出452.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出176.2萬元，其中；一般事務性項目1個，信訪維穩及駐京經費128萬元，項目化項目2個，信訪援助經費28.2萬元，群眾工作經費20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市信訪局

2020年1月19日

項目支出績效目標表.xlsx