??

??

??

寧鄉(xiāng)市信訪局2021 年部門預(yù)算說(shuō)明

??

目??錄

??

第一部分 寧鄉(xiāng)市信訪局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、寧鄉(xiāng)市信訪局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

??

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一是做好市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作；二是負(fù)責(zé)辦理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，向市委、市人民政府提供群眾來(lái)信來(lái)訪中反映的重要建議和重大問(wèn)題；三是指導(dǎo)做好全市群眾工作；四是做好信訪預(yù)測(cè)，及時(shí)掌握和向上級(jí)反映集體上訪、越級(jí)上訪的苗頭，并及時(shí)做好勸阻和化解工作，主動(dòng)協(xié)調(diào)處理帶傾向性、普遍性的問(wèn)題；五是協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問(wèn)題；六是承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪部門轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，并按時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)；七是協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)，做好信訪老戶的穩(wěn)定工作；八是組織信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層信訪工作；九是負(fù)責(zé)三線鐵路建設(shè)中的傷殘民工原傷情復(fù)發(fā)醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；十是對(duì)不能依法納入復(fù)議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進(jìn)行復(fù)查。十一是信訪援助小組通過(guò)實(shí)地調(diào)查、搜集資料專門負(fù)責(zé)處理復(fù)雜疑難問(wèn)題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市信訪局內(nèi)設(shè)四科室一中心，分別是辦公室、接訪科、交辦督辦科、辦信科.信訪信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局只有本級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)單位沒(méi)有預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的是市信訪局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。

(一)收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)476萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款476萬(wàn)元。收入較去年增加23.88萬(wàn)元，主要是工資福利性支出增加。

(二)支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)476萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)476萬(wàn)元，基本支出310萬(wàn)元，項(xiàng)目支出166萬(wàn)元。支出較去年增加23.88萬(wàn)元，主要是工資福利性支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出476萬(wàn)元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為310萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。比上一年增加34.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.35%，主要是人員增加和工資福利的增長(zhǎng)。

(二)項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為166萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信訪維穩(wěn)及駐京支出128萬(wàn)元，群工信訪援助支出30萬(wàn)元，枝柳鐵路傷殘民工原傷口復(fù)發(fā)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)，駐京勸返等方面。比上一年減少10.2萬(wàn)元，減少6.14%，主要是財(cái)政壓減預(yù)算開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.1萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少2.22萬(wàn)元，下降6.29%，主要是財(cái)政壓減預(yù)算支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.2萬(wàn)元，主要是政策調(diào)整，公務(wù)接待減少。

3、政府采購(gòu)情況

2021年信訪局政府采購(gòu)預(yù)算總額27萬(wàn)元，其中服務(wù)20萬(wàn)元、貨物7萬(wàn)元、工程0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日資產(chǎn)總額77.064萬(wàn)元，無(wú)車輛和20萬(wàn)元以上設(shè)備。

5.預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年信訪局整體支出476萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出166萬(wàn)元，其中；信訪維穩(wěn)及駐京經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，群工信訪援助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，枝柳鐵路傷殘民工醫(yī)藥費(fèi)（含戴惠陽(yáng)醫(yī)藥費(fèi)1.2萬(wàn)元）8萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

6、政府性基金支出

本年度無(wú)政府性基金支出安排。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??

??

??

????

????????????????????????寧鄉(xiāng)市信訪局

????????????????????????2021年1月21日

??