目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市信訪局概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分寧鄉(xiāng)市信訪局概況

一、部門職責(zé)

一是做好市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作；二是負(fù)責(zé)辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導(dǎo)做好全市群眾工作；四是做好信訪預(yù)測，及時(shí)掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時(shí)做好勸阻和化解工作，主動(dòng)協(xié)調(diào)處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領(lǐng)導(dǎo)和上級信訪部門轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，并按時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)；七是協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)，做好信訪老戶的穩(wěn)定工作；八是組織信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層信訪工作；九是負(fù)責(zé)三線鐵路建設(shè)中的傷殘民工原傷情復(fù)發(fā)醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；十是對不能依法納入復(fù)議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進(jìn)行復(fù)查。十一是信訪援助小組通過實(shí)地調(diào)查、搜集資料專門負(fù)責(zé)處理復(fù)雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

一內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：信訪局內(nèi)設(shè)四科室一中心，分別是辦公室、接訪科、交辦督辦科、辦信科。下設(shè)事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市信訪信息中心。截至2020年12月，全局實(shí)有在編人員16人，臨時(shí)聘用人員1人，退休7人。

二決算單位構(gòu)成：信訪局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成，所屬二級單位寧鄉(xiāng)市信訪信息中心無單獨(dú)預(yù)算，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市信訪局本級。

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)456.45萬元。與2019年相比，減少80.88萬元，減少15.05%，下降的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格支出管理及項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)456.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入456.45萬元，占全年收入比為100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)456.45萬元，其中：基本支出336.21萬元，占73.66%；項(xiàng)目支出120.24萬元，占26.34%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)456.45萬元，與2019年相比，減少80.88萬元,減少15.05%，下降的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格支出管理及項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出456.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少80.88萬元，減少15.05%，主要是因?yàn)檫M(jìn)一步嚴(yán)格支出管理及項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出456.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出336.21萬元，占73.66%；項(xiàng)目支出120.24萬元，占26.34%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為452.12萬元，支出決算數(shù)為456.45萬元，完成年初預(yù)算的100.96%，其中：

1,一般公共服務(wù)類

年初預(yù)算為275.92萬元，支出決算為407.73萬元，完成年初預(yù)算的147.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加及工資福利的增長。其中行政運(yùn)行287.49萬元，一般行政事務(wù)管理120.24萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為22.77萬元，支出決算22.77萬元，完成預(yù)算的100%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.24萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.93萬元，其他社會(huì)福利支出1.6萬元。

3、衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算13.08萬元，決算支出13.08萬元，完成預(yù)算的100%。其中，行政單位醫(yī)療8.79萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.29萬元。

4、住房保障支出

????年初預(yù)算12.87萬元，決算支出12.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中住房公積金12.87萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出336.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)263.31萬元，占基本支出的78.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)72.9萬元，占基本支出的21.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為0.69萬元，完成預(yù)算的38%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.8萬元，支出決算為0.69萬元，完成預(yù)算的38.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省，長沙市、寧鄉(xiāng)市關(guān)于公務(wù)接待的相關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范接待支出。與上年相比增加0.19萬元，增長38%,增長的主要原因是工作任務(wù)增加，公務(wù)接待有所增長。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）活動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.69萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓88人次，主要是上級來寧督查工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截至2020年12月31日，我單位無財(cái)政撥款的公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收入和支出。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本單位2020年預(yù)算財(cái)政撥款收入452.12萬元，按收入性質(zhì)分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入452.12萬元，按支出性質(zhì)分為基本支出275.92萬元、項(xiàng)目支出176.2萬元，按照要求執(zhí)行了預(yù)算績效管理，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

整體績效目標(biāo)是加強(qiáng)我局財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保我局各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位。2020年度，為了維持我局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，履行單位職責(zé)需要，根據(jù)我局職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要，對2020年度財(cái)政撥款資金452.12萬元進(jìn)行了績效目標(biāo)考核，其中基本支出275.92萬元、項(xiàng)目支出176.2萬元，本單位嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，按月按季度推進(jìn)工作計(jì)劃，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，在確保我局各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位的同時(shí)，有效提高了資金使用效益。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加37.58萬元，增長106.39 %。主要原因是：把項(xiàng)目支出中的辦公支出列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.63萬元，用于6次召開信訪工作會(huì)及電視電話會(huì)會(huì)場租金，人數(shù)共計(jì)240人，比2019年決算減少0.13萬元，減少17.54%；開支培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元，用于參加省、市舉行的培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為信訪局長業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，比2019年決算減少1.19萬元，減少59.5%。主要是工作任務(wù)的調(diào)整，沒有舉行較大規(guī)模的培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出8.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出11.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名稱解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

2020年度部分整體支出績效評價(jià)報(bào)告

決算公開表

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寧鄉(xiāng)市信訪局

2021年7月15日