??????????????????????2021年度寧鄉市信訪局部門決算

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第一部分寧鄉市信訪局概況

一、部門職責

二、機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分名詞解釋

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第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉市信訪局概況

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一、部門職責

一是做好市委、市人民政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作；二是負責辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導做好全市群眾工作；四是做好信訪預測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協調處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領導和上級信訪部門轉辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結果上報；七是協調處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發性信訪事項，做好信訪老戶的穩定工作；八是組織信訪業務培訓，指導基層信訪工作；九是負責三線鐵路建設中的傷殘民工原傷情復發醫療補助的管理工作；十是對不能依法納入復議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復查。十一是信訪援助小組通過實地調查、搜集資料專門負責處理復雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市信訪局內設機構包括：辦公室，接訪科，辦信科。下設事業單位寧鄉市信訪信息中心。截止2021年12月，全局實有在編人員16人，臨時聘用人員1人 ，退休7人。

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（二）決算單位構成。寧鄉市信訪局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市信訪局2021年部門決算匯總公開單位本級，所屬二級單位寧鄉市信訪信息中心無單獨預算，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有寧鄉市信訪局本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

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2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計554.38萬元。與上年相比，增加97.93萬元，增長21.45%，主要是因為人員增加，工資福利的增長及項目經費的增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計554.38萬元，其中：財政撥款收入554.38萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

?2021年度支出合計554.38萬元，其中：基本支出353.78萬元，占63.82%；項目支出200.6萬元，占36.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計554.38萬元，與上年相比，增加97.93萬元,增長21.45%，主要是因為人員增加，工資福利的增長及項目經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出554.38萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加97.93萬元，增長21.45%，主要是因為人員增加，工資福利的增長及項目經費的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出554.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出508.94萬元，占91.8%，社會保障和就業（類）支出22.06萬元，占3.98%,衛生健康（類）支出10.91萬元，占1.97%.住房保障（類）支出12.47萬元，占2.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

?2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為476萬元，支出決算數為554.38萬元，完成年初預算的116.47%，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為432.57萬元，支出決算為508.94萬元，完成年初預算的117.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為人員增加，工資福利的增長及項目經費的增加。?
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出?（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算22.06萬，支出決算為22.06萬元，完成年初預算的100%。 ?
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。?年初預算10.91萬，支出決算為10.91萬元，完成年初預算的100%。

4 .住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。?年初預算12.47萬，支出決算為12.47萬元，完成年初預算的100%。?

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七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為0.28萬元，完成預算的15.56%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為0.28萬元，完成預算的15.56%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神和省，長沙市，寧鄉市關于公務接待的相關要求，進一步規范接待支出。與上年相比減少0.41萬元，減少59.42%,減少的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。與上年持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.28萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）活動。

2.公務接待費支出決算為0.28萬元，全年共接待來訪團組 5個、來賓36人次，主要是上級來寧督查工作發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，未更新公務用車，公務用車運行維護費0萬元，截止2020 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出.

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出65.96萬元，比年初預算數增加32.87萬元，增長49.83%。主要原因是:人員增加和鄉村振興，新冠疫情防控支出的增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.41萬元，用于召開信訪業務培訓，上級電視電話會議會場租金, 人數共計240人；開支培訓費0.72萬元，用于參加省，市舉行的業務培訓，人數2人，內容為信訪局長培訓班。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額14.49萬元，其中：政府購貨物支出3.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.39萬元。授予中小企業合同金額14.49萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額14.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分為98.5分。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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