?2023年寧鄉市信訪局部門預算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

一是做好市委、市人民政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作；二是負責辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市 委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導做好全市群眾工作；四是做好信訪預測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協調處理帶傾向性、普遍性的問題； 五是協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領導和上級信訪部門轉辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結果上報；七是協調處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發性信訪事項，做好信訪老戶的穩定工作；八是組織信訪業務培訓，指導基層信訪工作；九是負責三線鐵路建設中的傷殘民工原傷情復發醫療補助的管理工作；十是對不能依法納入復議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復查。十一是信訪援助小組通過實地調查、搜集資料專門負責處理復雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

市信訪局內設三科室一中心，分別是辦公室、接訪科、辦信科、信訪信息中心。

二、部門預算單位構成

寧鄉市信訪局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含寧鄉市信訪局本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算569.79萬元，其中，一般公共預算撥款569.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0?萬元，收入較去年增加75.71萬元，增長15.3%，主要是人員增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算569.79萬元，其中，一般公共服務489.85萬元，社會保障和就業支出 44.18萬元，衛生健康支出 14.4 萬元，住房保障支出 21.36萬元。支出較去年增加75.71萬元，增長15.3%。主要是人員經費預算增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算569.79萬元，其中，一般公共服務支出489.85萬元，占85.97?%；社會保障和就業支出 44.18萬元，占 7.75%；衛生健康支出 14.4 萬元，占 2.53%；住房保障支出 21.36萬元，占3.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數434.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算135萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：信訪維穩援助工作經費支出130萬元，主要用于信訪維穩、信訪援助、駐京維穩工作等方面；枝柳鐵路傷殘民工醫藥費支出5萬元，主要用于在冊枝柳鐵路傷殘民工醫藥費的補助等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費27.27萬元，比上年預算減少13.44萬元，下降33%，主要是按上級要求進一步減少支出。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0?萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是公務接待費減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開三次三類會議，人數150人，內容為全市信訪工作會議；培訓費預算0萬元，末安排舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額10.12萬元，其中，貨物類采購預算1.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算8.32萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為569.79萬元，其中，基本支出434.79萬元，項目支出135萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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