2024年度

寧鄉(xiāng)市信訪局部門決算

目 錄

第一部分寧鄉(xiāng)市信訪局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市信訪局單位概況

一、部門職責(zé)

（一） 做好市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作；

（二）負責(zé)辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；

（三）指導(dǎo)做好全市群眾工作；

（四）做好信訪預(yù)測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協(xié)調(diào)處理帶傾向性、普遍性的問題；

（五）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題；

（六）承辦上級領(lǐng)導(dǎo)和上級信訪部門轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結(jié)果上報；

（七）協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發(fā)性信訪事項，做好信訪老戶的穩(wěn)定工作；

（八）組織信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層信訪工作；

（九）負責(zé)三線鐵路建設(shè)中的傷殘民工原傷情復(fù)發(fā)醫(yī)療補助的管理工作；

（十）對不能依法納入復(fù)議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復(fù)查。

（十一）信訪援助小組通過實地調(diào)查、搜集資料專門負責(zé)處理復(fù)雜疑難問題；

（十二）完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市信訪局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、接訪科、辦信科。下設(shè)事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市信訪信息中心。截至2024年12月，全局實有在編人員20人，退休6人，勞務(wù)派遣1人 。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市信訪局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市信訪局2024年部門決算匯總公開單位本級，所屬二級單位寧鄉(xiāng)市信訪信息中心無單獨預(yù)算，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市信訪局本級。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計687.64萬元。與上年相比，增加71.32萬元，增加11.57%，變動原因是人員增加及項目經(jīng)費的增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計687.64萬元，其中：財政撥款收入658.64萬元，占95.78%；上級補助收入29萬元，占4.22%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計687.64萬元，其中：基本支出397.61萬元，占57.82%；項目支出290.03萬元，占42.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計658.64萬元，與上年相比，增加42.32萬元，增加6.87%，主要是因為人員增加及項目經(jīng)費的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（ 一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出658.64萬元，占本年支出合計的95.78%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.32萬元，增加6.87%，主要是因為人員增加及項目經(jīng)費的增加。

（ 二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出658.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出568.06萬元，占86.25%，社會保障和就業(yè)（類）支出58.81萬元，占8.92%，衛(wèi)生健康（類）支出12.75萬元，占1.94%，住房保障（類）支出19.02萬元，占2.89%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為526.22萬元，支出決算數(shù)為658.64萬元，完成年初預(yù)算的121.88%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為454.45萬元，支出決算為553.9萬元，完成年初預(yù)算的121.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)標經(jīng)費增加及項目經(jīng)費的增加。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初無預(yù)算，支出決算為13.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加交通費用。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的100%

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初無預(yù)算，支出決算為19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加死亡撫恤指標。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算31.56萬元，支出決算為31.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算無預(yù)算，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中支付信訪救助金。

7.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初無預(yù)算，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標用于信訪困難救助及慰問。

8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。

年初預(yù)算7.01萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預(yù)算的37.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年按照政策繳費基數(shù)降低。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。

年初預(yù)算1.43萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算10.37萬元，支出決算為10.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算2.38萬元，支出決算為2.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算19.02萬元，支出決算為19.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出397.61萬元，其中：

人員經(jīng)費368.98萬元，占基本支出的92.80%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經(jīng)費28.63萬元，占基本支出的7.20%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公” 經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

^{“ 三公” 經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 1萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的 43%，其中：}

因公出國（境） 費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年開支持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準，狠抓厲行節(jié)約。與上年相比減少0.33萬元，減少30.30%，減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準，狠抓厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年開支持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年開支持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“ 三公” 經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支 出決算0.43萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0^{萬元，占0.00%。其中：}

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為0.43萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓53人次，主要是省市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來寧督查工作發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛 。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛 。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出28.63萬元，比上年決算數(shù)減少13.07萬元，減少31.34%。主要原因是：由于單位厲行節(jié)約減少運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開信訪工作會議的會場租金，人數(shù)228人，內(nèi)容為信訪工作會議及電視電話會議；開支培訓(xùn)費0.15萬元，用于參加湖南省事業(yè)單位人員培訓(xùn)班，人數(shù)11人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位人員培訓(xùn)班；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額15.66萬元，其中：政府采購貨物支出2.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出13.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.66萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況.組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金687.64萬元。其中，一般公共服務(wù)支出568.06萬元，占比82.61%，社會保障和就業(yè)（類）支出58.81萬元，占8.55%,衛(wèi)生健康（類）支出12.75萬元，占1.85%,住房保障（類）支出19.02萬元，占2.77%,市級救助金支出29萬元，占4.22%。

（二）部門整體支出績效情況

我局的項目支出屬于信訪維穩(wěn)的工作經(jīng)費，根據(jù)我局職能和內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要而設(shè)立，整體績效目標是加強我局財政科學(xué)化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保我局各項工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標是擴大政府采購范圍和規(guī)模，提高財政監(jiān)管水平，保障國庫集中支付，確保機關(guān)各項工作正常開展。按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年信訪局項目支出290.03萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標項目2個，涉及項目支出290.03萬元。在項目的實施和資金的使用過程中，始終堅持厲行節(jié)約的原則，嚴格按照中央八項規(guī)定精神和上級及本單位財務(wù)制度來管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實，建設(shè)社會穩(wěn)定、人民安居樂業(yè)的小康社會，有效推進了寧鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

（三）存在的問題及原因分析

1.存在的主要問題是由于信訪局工作的特殊性，工作任務(wù)臨時變動較多、隨政策變化和重大維穩(wěn)任務(wù)增加的不確定性，導(dǎo)致預(yù)算編制不夠精準。

2.進一步嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)財產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費支出，增強經(jīng)費預(yù)算剛性，提高資金使用效益。

第四部分 名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、信訪事務(wù)：信訪工作是黨的群眾工作的重要組成部分，是黨和政府了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的一項重要工作，是各級機關(guān)、單位及其領(lǐng)導(dǎo)干部、工作人員接受群眾監(jiān)督、改進工作作風(fēng)的重要途徑。

第五部分 附 件

附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市信訪局部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉(xiāng)市信訪局整體支出績效自評報告》