夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算公開

第一部分 夏鐸鋪鎮(zhèn)單位概況

一、部門職責(zé)：　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分 夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分? 夏鐸鋪鎮(zhèn)2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 夏鐸鋪鎮(zhèn)單位概況

夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市東大門，全鎮(zhèn)有6個村民委員會，3個社區(qū)，鎮(zhèn)域人口40897人。

一、部門職責(zé)：　

?①夏鐸鋪鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

　　②夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

　　③夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等職責(zé)。

　　④夏鐸鋪鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

⑤夏鐸鋪鎮(zhèn)社保服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障等職責(zé)。

?⑥夏鐸鋪鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所。主要承擔(dān)生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

　 ??⑦夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

⑧夏鐸鋪鎮(zhèn)財政所。主要承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管工作。

⑨夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。夏鐸鋪鎮(zhèn)部門共設(shè)5中心三所一機(jī)關(guān)：5中心為鎮(zhèn)村建設(shè)管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心、社保中心；三所為財政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所；一機(jī)關(guān)為政府機(jī)關(guān)。

（二）決算單位構(gòu)成納入寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍內(nèi)的只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、夏鐸鋪鎮(zhèn)財政所、夏鐸鋪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所、夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所、夏鐸鋪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心構(gòu)成。

2019年人員情況：共有在職人員130人，其中政府機(jī)關(guān)36人，財政所8人，司法所2人，綜合文化服務(wù)中心2人，社會保障服務(wù)中心4人，計(jì)生服務(wù)所4人，村鎮(zhèn)建設(shè)綜合管理服務(wù)中心12人，農(nóng)業(yè)綜合文化服務(wù)中心59人，生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心3人。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

????2019年機(jī)構(gòu)未改革。

第二部分?夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第三部分 ?夏鐸鋪鎮(zhèn)2019?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年財政總收入10171.47萬元，年初預(yù)算1812.12萬元（此年初預(yù)算指市財政對鎮(zhèn)預(yù)算，僅包含基本支出預(yù)算及村轉(zhuǎn)移支付、環(huán)境衛(wèi)生部分項(xiàng)目預(yù)算），為總收入的18%；調(diào)整預(yù)算10171.47萬元，為總收入的100%。2019年財政總支出10171.47萬元，年初預(yù)算1812.12萬元（此年初預(yù)算指市財政對鎮(zhèn)預(yù)算，僅包含基本支出預(yù)算及村轉(zhuǎn)移支付、環(huán)境衛(wèi)生部分項(xiàng)目預(yù)算），為總支出的18%；調(diào)整預(yù)算10171.47萬元，為總支出的100%。

二、收入決算情況說明

????2019年財政總收入10171.47萬元，較上年9801.94萬元增加369.52萬元，增加3.77%；其中：財政撥款收入7366.73萬元，其他收入2804.74萬元(本級財政專戶管理資金209.73萬元、非本級特設(shè)資金762.88萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有資金1832.13萬元)。

三、支出決算情況說明

????2019年財政總支出10171.47萬元，較2018年9801.94萬元增加369.52萬元，增加3.77%；其中按經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出2610.56萬元，較上年2423.74萬元增加186.82萬元，增加7.71%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，（人員經(jīng)費(fèi)2311.57萬元，較上年2188.38萬元增加123.19萬元，增加5.63%，主要為人員工資增長，公用經(jīng)費(fèi)298.98萬元，較上年235.36萬元增加63.62萬元，增加27.03%，主要為非洲豬瘟增加開支；項(xiàng)目支出7560.91萬元，較上年7378.2萬元增加182.7萬元，增加2.48%，主要為學(xué)校、衛(wèi)生院項(xiàng)目建設(shè)增加；按功能分類為：一般公共服務(wù)支出3066.41萬元，國防支出0.2萬元，公共安全支出38.55萬元，教育支出257.48萬元，科學(xué)技術(shù)支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出63.6萬元，社會保障和就業(yè)支出463.32萬元，衛(wèi)生健康支出249.85萬元，節(jié)能環(huán)保支出267.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1394.96萬元，農(nóng)林水支出2662.17萬元，交通運(yùn)輸支出163.93萬元，資源勘探信息等支出85.34萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.44萬元，自然資源海洋氣象等支出14萬元，住房保障支出1322.56萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.62萬元，其他支出72萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入7366.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6218.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1148.19萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年財政撥款支出7366.73萬元，其中按經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出2534.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)2247.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)286.4萬元），項(xiàng)目支出4832.4萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款3684.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1148.19萬元）；按功能分類為：一般公共服務(wù)支出2798.97萬元，國防支出0.2萬元，公共安全支出33.96萬元，教育支出75.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出33.68萬元，社會保障和就業(yè)支出342.56萬元，衛(wèi)生健康支出123.03萬元，節(jié)能環(huán)保支出152.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1302.19萬元，農(nóng)林水支出2013.71萬元，交通運(yùn)輸支出137.77萬元，資源勘探信息等支出83.5萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.44萬元，自然資源海洋氣象等支出14萬元，住房保障支出199.54萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.37萬元，其他支出11萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2534.32萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2247.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)286.4萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說明

2019年?“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出24.49萬元，比年初預(yù)算25萬元減少0.51萬元。其中:公務(wù)接待支出19.98萬元，比年初預(yù)算20萬元減少0.02萬元；出國（境）支出 ??0萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 4.51萬元（其中公務(wù)車購置為 0萬元），比年初預(yù)算5萬元減少 0.49萬元，下降10.8 %。一般性支出623.57萬元。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出24.49萬元，比上年決算32.21萬元減少7.71萬元，減少24%。其中:公務(wù)接待支出19.98萬元，比上年決算26.23萬元減少6.26萬元，主要減少公務(wù)接待；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4.51萬元（其中公務(wù)車購置為0萬元），比上年決算5.97萬元減少1.46萬元，下降24%。一般性支出623.57萬元，較2018年1003.47萬元減少379.9萬元，減少37.85%。

以上一般性支出特別是“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計(jì)安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出4.51 萬元，其中公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)車保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出19.98萬元，共計(jì)接待400批次，近5000人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入1148.19萬元，年初結(jié)余0 萬元，年未結(jié)余0 萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出10147.47萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.98萬元，比2018年235.36萬元增加63.62萬元，主要原因一是非洲豬瘟控制勞務(wù)費(fèi)增加，二是掃黑除惡和安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)用增加，三是機(jī)關(guān)日常維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額3069.85萬元，其中：政府采購貨物支出9.86萬元、政府采購工程支出3037.04萬元、政府采購服務(wù)支出22.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額3038萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3038萬元，占政府采購支出金額的98%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車

0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他公務(wù)車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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