寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分 政府部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、部門(mén)收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格??

一、2021年部門(mén)收支總表

二、2021年部門(mén)收入總表

三、2021年部門(mén)支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

夏鐸鋪政府部門(mén)2021 年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門(mén)，全鎮(zhèn)有6個(gè)村民委員會(huì)，3個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。2021年我鎮(zhèn)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平到湖南考察重要講話精神，在深入實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略部署中，緊緊圍繞寧鄉(xiāng)市委、市政府堅(jiān)持“一江兩岸、東進(jìn)融城”發(fā)展主軸，積極發(fā)揮夏鐸鋪鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，激發(fā)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，提高社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展水平，為打造融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳而努力奮斗。2021年我鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期目標(biāo)是：完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值18億元，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)1家；完成固定資產(chǎn)投入18億元，其中工業(yè)投資10億元；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速達(dá)15%；地方一般公共預(yù)算收入8000萬(wàn)元。

2、夏鐸鋪鎮(zhèn)部門(mén)共設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

①、夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

②、夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

③、夏鐸鋪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

④、夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

⑤、夏鐸鋪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)政務(wù)服務(wù)管理工作。

⑥、夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、271個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.34萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部62人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職144人，其中：行政人員48人、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員51人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休64人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

本單位本年度沒(méi)有進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入，也包括政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，支既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算收入數(shù)9948.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9948.22萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加739.1萬(wàn)元，主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人員增長(zhǎng)，全額撥款人員2020年89人，2021年93人，增加4人；差額撥款人員2020年43人，2021年51人，增加8人；人員共計(jì)增加12人。2、待遇標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)，在職人員城市文明獎(jiǎng)由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼3600元/人，新增事業(yè)編制人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，退休人員城市文明獎(jiǎng)增加7000元/人，新增物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼3600元/人、一次性補(bǔ)助5000元/人。以上共計(jì)增加基本支出619.1萬(wàn)元。二、項(xiàng)目支出增加120萬(wàn)元，主要是換屆選舉工作和鄉(xiāng)村振興方面投入。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算支出數(shù)9948.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出4974.96萬(wàn)元，公共安全支出74.06萬(wàn)元，教育支出400萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出834.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出398.57萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出600萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2202.68萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象支出40萬(wàn)元，住房保障支出510.46萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加739.1萬(wàn)元，其中基本支出增加619.1萬(wàn)元，主要增加因素有： 1、人員增長(zhǎng)，全額撥款人員2020年89人，2021年93人，增加4人；差額撥款人員2020年43人，2021年51人，增加8人；人員共計(jì)增加12人。2、待遇標(biāo)準(zhǔn)提高，在職人員城市文明獎(jiǎng)由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼3600元/人，新增事業(yè)編制人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，退休人員城市文明獎(jiǎng)增加7000元/人，新增物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼3600元/人、一次性補(bǔ)助5000元/人；項(xiàng)目支出增加120萬(wàn)元，主要是換屆選舉工作和鄉(xiāng)村振興方面投入加大。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9948.22萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年年初預(yù)算數(shù)基本支出3128.22萬(wàn)元，其中，工資福利支出2503.21萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出419.94萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助190.07萬(wàn)元；其他資本性支出15萬(wàn)元。比2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出2509.12萬(wàn)元增加619.1萬(wàn)元，其中，工資福利支出增加440.46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加66.92萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.72萬(wàn)元；主要增加因素有人員增長(zhǎng)、在職人員待遇標(biāo)準(zhǔn)提高、新增事業(yè)編制人員公務(wù)交通補(bǔ)貼以及退休人員獎(jiǎng)金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。以上共計(jì)增加基本支出619.1萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2021年預(yù)算項(xiàng)目支出6820萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出3500萬(wàn)元，主要是編外人員勞務(wù)派遣、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、全域土地治理、垃圾站建設(shè)、租田款及機(jī)關(guān)維修建設(shè)等項(xiàng)目；司法開(kāi)支40萬(wàn)元，主要是綜治維穩(wěn)及禁毒開(kāi)支；教育支出400萬(wàn)，主要是學(xué)校維修建設(shè)投入；社會(huì)保障和就業(yè)320萬(wàn)元，主要是臨時(shí)救濟(jì)、公墓建設(shè)等；衛(wèi)生健康支出300萬(wàn)，主要是衛(wèi)生院建設(shè)；節(jié)能環(huán)保支出600萬(wàn)，主要是環(huán)境衛(wèi)生整治；農(nóng)林水事務(wù)支出1220萬(wàn)元，主要是公路建設(shè)、水利建設(shè)、森林公益效益補(bǔ)償及造林防火、扶貧、村級(jí)防疫員補(bǔ)助、村級(jí)一事一議項(xiàng)目及轉(zhuǎn)移支付等；國(guó)土海洋氣象等支出40萬(wàn)元，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；住房保障支出400萬(wàn)，主要是棚戶區(qū)改造。2021年預(yù)算項(xiàng)目支出比2020年預(yù)算項(xiàng)目支出6700萬(wàn)元增加120萬(wàn)元，主要是換屆選舉工作和鄉(xiāng)村振興方面投入加大。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款434.94萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出等，比去年增加66.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.18%，主要原因?yàn)椋?、人員增加：全額人員4人，差額人員8人，公用經(jīng)費(fèi)增加，2、增加了96個(gè)事業(yè)編制人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼及公務(wù)員交通補(bǔ)貼提標(biāo)部分。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用減少1萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額2849萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算29萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算620萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2200萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年整體支出9948.22 萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目25個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6820萬(wàn)元，其中：換屆選舉工作80萬(wàn)元，編外人員勞務(wù)派遣170萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興1200萬(wàn)元，人居環(huán)境整治1000萬(wàn)元，全域土地治理100萬(wàn)元，垃圾站建設(shè)350萬(wàn)元，租田款300萬(wàn)元，機(jī)關(guān)維修建設(shè)100萬(wàn)元，黨建工作200萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)及禁毒40萬(wàn)元，學(xué)校建設(shè)400萬(wàn)元，公墓建設(shè)300萬(wàn)元，臨時(shí)救濟(jì)20萬(wàn)元，衛(wèi)生院建設(shè)300萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治600萬(wàn)元，路長(zhǎng)河長(zhǎng)制110萬(wàn)元，公路建設(shè)160萬(wàn)元，畜牧人員補(bǔ)助40萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償及森林防火開(kāi)支50萬(wàn)元，水利建設(shè)150萬(wàn)元，扶貧開(kāi)支70萬(wàn)元，村級(jí)一事一議40萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付600萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理40萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造400萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位共有車輛 2??輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0??輛、機(jī)要通信用車??0 輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0??輛、其他用車 2??輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0??臺(tái)（套）。

6、政府性基金預(yù)算情況

我單位無(wú)政府性基金收支

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

見(jiàn)附表