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???????????? 2021年寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府部門決算

???? 目 錄

第一部分 寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???? 7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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????2021年度

????夏鐸鋪鎮部門決算報告

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?? 第一部分：單位概況

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一、部門職責

（一）1、夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口40897人。夏鐸鋪鎮政府共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

①、夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

②、夏鐸鋪鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

③、夏鐸鋪鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

④、夏鐸鋪鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

⑤、夏鐸鋪鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

⑥、夏鐸鋪鎮機關。主管政府全面工作，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管。

3．人員情況：共有在職人員154人，其中政府機關45人，司法所2人，社會事務綜合服務中心21人，農業服務中心71人，政務服務中心6人，城管執法大隊6人，共計較上年增加9人。

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二、機構設置

（一）內設機構設置。夏鐸鋪鎮人民政府單位內設機構包括：三中心一所一機關一執法隊，具體為夏鐸鋪政府機關，司法所，政務服務中心，農業綜合服務中心，社會事業綜合服務中心，城管執法大隊。

（二）決算單位構成。夏鐸鋪鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：夏鐸鋪鎮人民政府本級以及所屬的三中心一所一機關一執法隊。所屬的三中心一所一機關一執法隊并入機關核算無獨立核算二級機構

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???????? 第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表Z01

二、??收入決算表Z03

三、??支出決算表Z04

四、??財政撥款收入支出決算總表Z01-1

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表Z08

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表Z08-1

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表F03

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表Z09

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表Z12

（見附件）

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????????????　　第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11269.05萬元。與上年11334.78萬元相比，減少65.73萬元，減少5.80%,主要是因為我鎮園區企業移交寧鄉高新區管理，收入相對減少。

二、 ?收入決算情況說明

本年收入合計11269.05萬元,其中：財政撥款收入7830.45萬元, 占69.49%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入3438.58萬元，占30.51%。

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三、?支出決算情況說明

本年支出合計11269.05萬元，其中：基本支出2979.65萬元，占26.44 %;項目支出8289.39萬元，占73.56%。上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7830.45萬元，與上年8717.19相比，減少886.74萬元，減少10.17%,主要是因為我鎮2021年部分企業劃歸園區，財政收入有所減少。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5711.15萬元，占本年支出合計的72.94%,與上年相比，財政撥款支出增加640.92萬元，增長12.64%,主要是因為啟動了較大規模的衛生院、中心幼兒園等項目建設。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出5711.15萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2803.67萬元，占49.09%，公共安全支出29.79萬元，占比0.52%，;教育（類）支出257.99萬元，占4.52%；國防支出9萬元，占0.16％；文化旅游體育與傳媒支出14萬元，占0.25％；社會保障和就業支出546.06萬元，占9.56％；衛生健康支出214.57萬元，占3.76％；節能環保支出59萬元，占1.03％；城鄉社區支出90.92萬元，占1.59％；農林水支出1392.94萬元，占24.39％，資源勘探工業信息支出146.53萬元，占2.57％，商業服務業支出1.51萬元，占0.03％；住房保障支出106.86萬元，占1.87％.；災害防治及應急管理支出30.31萬元，占0.53％；糧油物資支出8萬元，占0.14％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2149.23萬元，支出決算數為5711.15萬元，完成年初預算的265.73%,其中：

一、一般公共服務類

1、一般公共服務（類）人大事務項之一般行政管理事務。

年初預算為8萬元，支出決算為17.05萬元，完成年初預算的213.1%,決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了相關工作任務

2、—般公共服務（類）政協事務項之一般行政管理事務。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數主要原因是依據上級較好完成了相關工作。

3、一般公共服務類之政府辦公廳室及相關機構年初預算數為741.03萬元，決算數為2657.75萬元。行政運行項年初預算為741.03萬元，支出決算數為1496.19萬元，完成年初預算的201.91％，主要因為機關工作人員增加。一般行政管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為1091.82萬元，支出決算數大于年初預算數，主要為政府事務增加導致支出增加。政務公開審批項年初預算數0萬元，決算支出為69.75萬元，支出決算數大于年初預算數，主要為增加政務審批相關工作導致支出增加。

4、一般公共服務類統計信息款之專項普查活動項年初預算為0，支出為7.4萬元，因為上級增加了專項的統計工作任務。

5.一般公共服務類財政事務之一般行政管理事務年初預算為0，支出數為43萬元，主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加

6、一般公共服務類之紀檢監察事務之一般行政管理事務年初預算為0，支出決算數為1.5萬元，主要為依據上級要求增加了相關支出。

7、一般公共服務類之組織事務之一般行政管理事務年初預算為0萬元，支出決算數為57.10萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關支出。

8、一般公共服務類之其他共產黨事務款之一般行政管理事務項年初預算為0，支出決算數為9.6萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作

9、一般公共服務類之市場監督之食品安全監管項年初預算為0，支出決算為2.26萬元，支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

二、國防支出類

1、國防支出類之國防動員款之人民防空項年初預算為0，支出決算數為9萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

三、公共安全支出類

1、公共安全支出之公安之一般管理事務年初預算為0，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出

2、公共安全支出之司法款之行政運行項年初預算為34.06萬元，支出決算數為27.5萬元，決算數大于預算數的主要原因為加強管理厲行節約減少了支出

3、公共安全支出類之司法款之社區矯正項年初預算為0，支出決算數為0.29萬元。決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出

四、教育支出

1、教育支出類普通教育款之小學教育項年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、教育支出類普通教育款之學前教育項年初預算為0萬元，支出決算數為138.6萬元，支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

3、教育支出類普通教育款之其他普通教育項年初預算為0萬元，決算支出為113.39萬元，支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

五、文化旅游體育與傳媒類

文化與旅游款之其他文化和旅游項年初預算為0，支出決算為14萬元，支出決算數大于預算數主要為預算調整及依據上級工作需要增加了相關工作支出。

六、社會保障和就業支出類

人力資源和社會保障管理事務款一般行政管理事務項年初預算數為0萬元，支出決算為3.19萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

人力資源和社會保障管理事務款綜合業務管理項年初預算數為0萬元，支出決算為208.82萬元。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

民政管理事務款之其他民政管理事務項年初預算數為0萬元，支出決算為12萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

行政事業單位養老支出款之機關事業單位基本養老保險繳費支出項年初預算數為95.81萬元，決算支出為139.83萬元，完成年初預算的145.95%,。

行政事業單位養老支出款之機關事業單位職業年金支出項年初預算為0萬元，支出決算數為30.62萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

就業補助款之其他就業補助支出項年初預算數為0萬元，決算支出為13.69萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

撫恤款之死亡撫恤項年初預算數為0萬元，決算支出為30.35萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

撫恤款之其他優撫支出項年初預算數為0萬元，決算支出為2.4萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

社會福利款之其他社會福利支出項年初預算為0萬元，決算支出為20.6萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

殘疾人事業款之殘疾人康復項年初預算數為0萬元，決算支出為0.8萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

殘疾人事業款之殘疾人就業和扶貧項年初預算數為0萬元，決算支出為6萬元。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

最低生活保障款之農村最低生活保障金支出項年初預算為0萬元，支出決算數為40.9萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

特困人員救助供養款之農村特困人員救助供養支出項年初預算數為0萬元，支出決算數為10.16萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

退役軍人管理事務款之一般行政管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為6萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

退役軍人管理事務款之擁軍優屬項年初預算為0萬元，支出決算數為3.94萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

其他社會保障和就業支出款之其他社會保障和就業支出項年初預算為10.77萬元，支出決算為16.77萬元，完成年初預算的155.71%。

七、衛生健康支出類

衛生健康管理事務款之一般行政管理事務項年初預算數為0萬元，支出決算數為11.24萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

基層醫療衛生機構款之其他基層醫療衛生機構項年初預算數為0萬元，支出決算數為80萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

公共衛生款之其他公共衛生支出項年初預算為0萬元，支出決算數為0.77萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

計劃生育事務款之計劃生育服務項年初預算0萬元，決算支出為19.98萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

計劃生育事務款之其他計劃生育服務項年初預算為0萬元，決算支出為1.72萬元。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

行政事業單位醫療款之行政單位醫療年初預算為47.91萬元，決算數為47.91萬元，決算支出數等于年初預算數，完成年初預算的100%。

行政事業單位醫療款之事業單位醫療年初預算為0萬元，決算數為27萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

行政事業單位醫療款之公務員醫療補助年初預算數為23.95萬元，決算支出數為23.95萬元，完成年初預算的100%。

醫療救助款之城鄉醫療救助項年初預算為0萬元，決算支出為2萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

八、節能環保支出類

自然生態保護款之農村環境保護項年初預算為39萬元，決算支出數為59萬元，完成年初預算的151.28%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

九、城鄉社區支出類

城鄉社區支出類之城鄉社區管理事務款之城管事務項年初預算為80.92萬元，支出決算數為80.92萬元，完成年初預算的100％。

城鄉社區類之城鄉社區環境衛生款之城鄉社區環境衛生項年初預算為0萬元，決算支出數為10萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

十、農林水支出類

農林水支出類之農業農村款之機關服務項年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農業農村款之事業運行項年初預算為525.18萬元，支出決算數為679.32萬元，完成年初預算數的129.35%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農業農村款之病蟲害控制年初預算數為0萬元，支出決算數為0.2萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農業農村款之農業結構調整項年初預算為0萬元，支出決算數為35萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農業農村款之農業生產發展項年初預算數為0萬元，支出決算數為0.3萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農業農村款之農村社會事業項年初預算數為0萬元，支出決算數為105.05萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農業農村款之其他農業農村項年初預算數為3.5萬元，支出決算數為68.45萬元，完成年初預算的1955.71%。

農林水支出類之林業和草原款之森林資源培育項年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之林業和草原款之森林生態效益補償項年初預算數為0萬元，支出決算數為17.48萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之林業和草原款之林業草原防災減災項年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之水利款之水利工程建設項年初預算數為0，支出決算數為11.5萬元，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

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農林水支出類之水利款之水利工程運行與維護項年初預算為0，決算支出為6.75萬元，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之水利款之大中型水庫移民后期扶持專項支出0.0112萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之扶貧款生產發展項年初預算為0萬元，決算支出為77萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之扶貧款其他扶貧支出項年初預算為0萬元，決算支出為5.4萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農村綜合改革款對村級公益事業建設補助項年初預算為0萬元，決算支出為77萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農村綜合改革款對村民委員及村黨支部補助項年初預算為180萬元，決算支出為243.48萬元。完成年初預算數的135.27%，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農村綜合改革款對村集體經濟組織的補助項年初預算為0萬元，決算支出為40萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之其他農林水支出款其他農林水支出項年初預算為0萬元，決算支出為15萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

十一、交通運輸支出

交通運輸支出類公路水路運輸款公路養護項年初預算為0，支出決算為7.53萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

交通運輸支出類公路水路運輸款公路和運輸安全項年初預算為0，支出決算為10萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

交通運輸支出類車輛購置稅支出款車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出項年初預算為0，支出決算為129萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

十二、商業服務業等支出類

商業服務業等支出類商業流通事務款之其他商業流通事務支出項年初預算為0，支出決算為1.51萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

十三、住房保障支出類

住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項年初預算為71.86萬元，支出決算數為106.86萬元，完成年初預算的148.71%，支出決算數大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

十四、糧油物資儲備支出類

糧油物資儲備支出類糧油物資事務款其他糧油物資事務支出項年初預算為0，支出決算為8萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

十五、災害防治及應急管理支出類

災害防治及應急管理支出類自然災害防治款地質災害防治項年初預算為0，支出決算為30.31萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2955.43萬元，其中：人員經費2465.95萬元，占基本支出的89.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經費309.52萬元，占基本支出的10.47%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護維修費、會議費、培訓費、公務接待費、專業材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費用、其他交通費用、其他商品和服務支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為28萬元，支出決算為23.27萬元，完成年初預算的72.58%，與上年支出決算相比較，減少0.29萬元，下降1.26％，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分百。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為18.83萬元，完成年初預算的94.15%，決算數小于預算數的主要原因是依據要求厲行節約，與上年相比減少0.24萬元，減少1.26%,。減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算為0%，主要原因是本單位無公務車購置費，與上年持平，由于預算數為0，無法計算百分比。公務車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為4.43萬元，完成預算的55.38%，決算數小于預算數的主要原因是加強車輛管理和維護，厲行節約。與上年相比減少0.05萬元，減少1.11%,減少的主要原因是厲行節約，加強車輛管理和維護。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.83萬元，占80.92%,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.43 萬元，占19.08%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

2.公務接待費支出決算為18.83萬元，全年共接待來訪團組 420個、來賓3800人次，主要是工作調研等接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.43萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.43萬元，主要是公務用車加油維修保養保險支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3 輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入2117.96萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2117.96萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2117.96萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出1.35萬元，年初結轉和結余0萬元，支出1.35萬元，其中基本支出0萬元,項目支出1.35萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經營預算支出類解決歷史遺留問題及改革成本支出款國有企業退休人員社會化管理補助支出項年初預算為0萬元，支出決算為1.35萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算主要由于年初預算調整所致。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出309.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算238.5增加71.02萬元，增長29.78%。主要原因是人員增加，進行了垃圾焚燒發電全域土地整治等項目導致機關運行經費增加。

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十一、一般性支出情況

2021年一般性支出總計666.78萬元。

1、會議費11.7萬元，用于召開用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議，人數 1620 人，內容為黨代會一次，人數165人，人大會2次，人數為324人，經濟工作會1次，人數206人，基層黨員會議925人；

2、培訓費 17.02萬元，用于開展化妝師、育嬰師、電工、計算機及面點師培訓，人數 390 人，內容為化妝師培訓二批，培訓學員100人，育嬰師培訓三批，培訓學員150人，電工培訓一批，培訓學員40人，計算機培訓一批，培訓學員50 人，面點師培訓一批，培訓學員50人。

3、舉辦鎮七一建黨百周年大型慶祝活動，開支32萬元，主要是宣傳視頻制作，先進黨組織和個人獎勵。舉辦籃球賽開支11萬元，主要為舞臺搭建，裁判費用、服裝費用等

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額949.82萬元，其中：政府購貨物支出12.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出937.53萬元。授予中小企業合同金額849.82萬元，占政府采購支出總額的89.47%,其中：授予小微企業合同金額849.82萬元，占政府采購支出總額的89.47%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛, 其他用車主要是用于日常工作及城管巡邏等工作需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出11269.05萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮人民政府奮力推進 “融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳”建設的為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出11269.05萬元，基本支出2979.65萬元，占總支出的26.44%，項目支出8289.4萬元，占支出73.56%，較上一年機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

?? 第四部分????名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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??????第五部分????附件

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1、2021年度部門整體支出績效評價報告

2、2021年寧鄉市部門決算批復表

????3、寧鄉市2021年度決算批復

????4、寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府（2021年表格）