第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門，全鎮(zhèn)有6個村民委員會，3個社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。2023年，全鎮(zhèn)工作的總體思路是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，弘揚偉大建黨精神，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，圍繞“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會副中心、挺進全國前十強”發(fā)展目標，堅持“穩(wěn)住、進好、調(diào)優(yōu)”總基調(diào)，充分發(fā)揮夏鐸鋪鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢，積極融入金洲新城建設(shè)，把加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強和改善民生、促進農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興作為核心目標，堅持推進新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化，突出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游全域化，推進“三產(chǎn)融合”，充分激發(fā)內(nèi)生動力，為打造融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳而努力奮斗。2023年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展主要預期目標是：完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值19億元，新增工業(yè)企業(yè)1家；完成固定資產(chǎn)投入19億元，其中產(chǎn)業(yè)投資9億元，完成社會消費品零售總額3億元，農(nóng)村居民人均可支配收入增速達10%；地方一般公共預算收入增長12%。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2023年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)）、271個居民小組，總?cè)丝?/span>4.34萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部62人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職161人，其中：行政人員49人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員58人、差額事業(yè)人員54人。退休65人，離休0人。

二、部門預算單位構(gòu)成

夏鐸鋪鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算12781.32萬元，其中，一般公共預算撥款11124.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)資金）1657萬元。收入較去年增加732.99萬元，原因一是人員增加及待遇水平增長相應(yīng)的財政預算撥款收入增加；二是項目爭取工作經(jīng)費及財政補助增加相應(yīng)的其他收入（特設(shè)）資金增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算12781.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6702.43萬元，社會保障和就業(yè)支出1551.31萬元，衛(wèi)生健康支出115.69萬元，農(nóng)林水支出4280萬元，住房保障支出131.89萬元。支出較去年增加732.99萬元，其中基本支出增加132.99萬元，項目支出增加600萬元，主要是重點項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加，人員增加及待遇水平增長導致工資福利支出和對人人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算11124.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6288.43萬元，占56%；社會保障和就業(yè)支出1551.31萬元，占14%；衛(wèi)生健康支出115.69萬元，占1%；農(nóng)林水支出3037萬元，占28%；住房保障支出131.89萬元，占1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)3781.32萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出較上年增加132.99萬元，增長的主要原因：1、人員增長，全額撥款人員2022年106人，2023年107人，增加1人；差額撥款人員2022年52人，2023年54人，增加2人；退休人員2022年64人，2023年65人，增加1人。2、待遇標準增長，在職人員基礎(chǔ)績效獎金2022年為7.15萬元/人，2023年增長到7.63萬元/人，增長0.48萬元/人。以上共計增加基本支出132.99萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算7343萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3106萬元，主要用于人大政協(xié)團委婦聯(lián)等工作經(jīng)費、機關(guān)維修及日常運轉(zhuǎn)、編外勞務(wù)外包、黨建宣傳綜治維穩(wěn)、全域土地整治、垃圾焚燒發(fā)電、官橋河污水管網(wǎng)及集鎮(zhèn)立面改造等方面；社會保障就業(yè)支出1200萬元，主要用于救濟、慰問、扶貧支出、高新安置區(qū)提質(zhì)改造、公益性墓地建設(shè)、學校及衛(wèi)生院維修建設(shè)等社會保障及公益項目方面；農(nóng)林水支出3037萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村道路建設(shè)維修維護、森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復、美麗村莊建設(shè)等方面。項目支出較支年增加600萬元，主要是全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電等重點項目建設(shè)支出增加。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費470.64萬元，比上年預算減少3.39萬元，下降1%，主要原因是2023年人員總數(shù)增長3人，運行經(jīng)費預算為1.9萬元/人，較2022年減少5%，所以總額下降1%。?

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少24萬元，主要是公務(wù)接待費用減少，2022年公務(wù)接待費用預算金額34萬元，2023年公務(wù)接待費用預算金額10萬元，相比上年減少24萬元，減少的原因是落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳下發(fā)的黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費用開支。公務(wù)用車購置及運行費預算金額8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），較上年持平。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算13萬元，擬召開各類會議30次，人數(shù)約3000人，內(nèi)容為經(jīng)濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議；培訓費預算10萬元，擬開展各類培訓約10次，人數(shù)2000人，內(nèi)容為新型就業(yè)技能培訓、業(yè)務(wù)培訓、黨員學習培訓等。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額2527萬元，其中，貨物類采購預算37萬元；工程類采購預算1800萬元；服務(wù)類采購預算690萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為12781.32萬元，其中，基本支出3781.32萬元，項目支出9000萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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