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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門，全鎮(zhèn)有6個(gè)村民委員會(huì)，3個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。

2026年，全鎮(zhèn)工作的總體思路是：認(rèn)真落實(shí)中央、省委、長(zhǎng)沙市委和寧鄉(xiāng)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，錨定“三高四新”美好藍(lán)圖，緊緊圍繞“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位，按照“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”發(fā)展基調(diào)，以“6×5”重點(diǎn)工作為抓手，聚焦項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興、民生改善、安全穩(wěn)定五大重點(diǎn)，以更大決心、更實(shí)舉措、更硬作風(fēng)，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，奮力實(shí)現(xiàn)“十四五”圓滿收官、“十五五”良好開局。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2026年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、271個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>4.34萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、應(yīng)急事務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，在職148人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員57人、差額事業(yè)人員48人。退休73人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏鐸鋪鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算14222.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11293.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，其他收入（特設(shè)資金）2928.61萬元。收入較去年減少370.46萬元，減少的主要原因是2026年夏鐸鋪鎮(zhèn)全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電、環(huán)境衛(wèi)生、美麗屋場(chǎng)建設(shè)等項(xiàng)目較上年有所壓減，項(xiàng)目建設(shè)各級(jí)撥付資金減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算14222.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5130.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1107.4萬元，衛(wèi)生健康支出121.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出780萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4000萬元，農(nóng)林水支出2200萬元，交通運(yùn)輸支出700萬元，住房保障支出182.16萬元。支出較去年減少370.46萬元，主要是重點(diǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。其中基本支出3777.03萬元，較上年減少15.46萬元，項(xiàng)目支出10445萬元，較上年減少355萬元，引起增減變化的主要因素有：一、基本支出減少的原因主要是人員變化，2026年在職人數(shù)減少3人，退休人員增加2人；二、項(xiàng)目支出減少355萬元，主要是落實(shí)過緊日子政策，壓縮環(huán)境衛(wèi)生開支，取消部分購(gòu)買服務(wù)，減少對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11293.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4506.03萬元，占39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出947.4萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出121.66萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出260萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3200萬元，占28%；農(nóng)林水支出1646.17萬元，占16%；交通運(yùn)輸支出430萬元，占3%；住房保障支出182.16萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3777.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出較上年減少15.46萬元，基本支出減少的主要原因是2026年人員減少，2026年較上年在職人數(shù)減少3人，退休人員增加2人導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款基本支出較2025年減少15.46萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算7516.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1390.22萬元，主要用于完成機(jī)關(guān)維修改造、保障機(jī)關(guān)食堂、門衛(wèi)、派出所協(xié)警、村級(jí)動(dòng)物防疫員等購(gòu)買服務(wù)、提升基層黨建工作水平，共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會(huì)、工會(huì)、老干、關(guān)協(xié)等群團(tuán)組織建設(shè)均取得新成效，采購(gòu)正版辦公軟件，保障網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)禁毒及社區(qū)矯正，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)積極向上發(fā)展；社會(huì)保障就業(yè)支出590萬元，主要用于人員社保支出及統(tǒng)籌社會(huì)福利、社會(huì)救助、以及其他社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作，積極推進(jìn)喪葬改革，搞好公益性公墓建設(shè)維護(hù)工作及后期擴(kuò)建土地報(bào)建項(xiàng)目，推動(dòng)教育發(fā)展，助推城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，完成夏鐸鋪九年制學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，加快完善公共衛(wèi)生體系，不斷助推寧鄉(xiāng)市消化專科醫(yī)院提質(zhì)增效、提升專科診療水平，鞏固“國(guó)家健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)”建設(shè)成果；節(jié)能環(huán)保支出260萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3200萬元，主要用于全域土地綜合整治項(xiàng)目及安置區(qū)建設(shè)工作、垃圾焚燒發(fā)電、圣湘生物、長(zhǎng)吉高速、溈東大道、方特南路、發(fā)展路建設(shè)等省市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；農(nóng)林水支出1646.17萬元，主要用于建設(shè)美麗宜居村莊，森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復(fù)、庭院經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造石侖關(guān)健康谷及大方特文旅融合、夏鐸數(shù)智等項(xiàng)目，在提質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)引導(dǎo)群眾除陳規(guī)陋習(xí)、立文明新約，推動(dòng)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展。交通運(yùn)輸支出430萬元，主要用于加強(qiáng)農(nóng)村道路建設(shè)，強(qiáng)化公路安防設(shè)施配備、路燈安裝及公路養(yǎng)護(hù)和提質(zhì)改造，強(qiáng)化道路交通安全管理，安排勸導(dǎo)員及宣傳車輛進(jìn)行勸導(dǎo)宣傳；確保群眾出行安全方便。項(xiàng)目支出較上年增加3017.12萬元，引起增減變化的主要因素是2026年度在全域土地整治、長(zhǎng)吉高速、溈東大道、方特南路、發(fā)展路建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入等方面的一般公共預(yù)算投入增加。

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五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)453萬元，比上年預(yù)算460.28萬元減少7.28萬元，減少1%，主要是人員變化造成的。2026年在職人員較2025年減少3人，公用經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼及工人經(jīng)費(fèi)等共計(jì)減少7.28萬元，?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少2萬元。減少的原因是落實(shí)過緊日子政策，減少公務(wù)接待費(fèi)用，本年度無公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開各類會(huì)議16次，人數(shù)約2000人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨代會(huì)議、兩次人大會(huì)議、每月工作部署會(huì)議。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???4621萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算67萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算3900萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算654萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額14222.03萬元，其中，基本支出3777.03萬元，項(xiàng)目支出10445萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表

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