寧鄉市巷子口鎮人民政府2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 ?巷子口鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
三、涉及機構改革情況
第二部分 巷子口鎮2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
第三部分 ?巷子口鎮2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、收入支出決算總體情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況
說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
第四部分 ??名詞解釋
?
第一部分 ?巷子口鎮人民政府概況
一、部門職責
巷子口鎮位于寧鄉縣西部，全鎮有9個村民委員會，1個社區，鎮域人口4.5萬人。巷子口鎮人民政府是基層政府機關，職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定。
二、機構設置
（一）內設機構設置。巷子口鎮部門共設5中心三所一機關：5中心為鎮村建設管理服務中心、農業綜合管理服務中心、綜合文化服務中心、生產安全管理服務中心、社會保障服務中心；三所為財政所、司法所、計劃生育服務所；一機關為政府機關。
（二）決算單位構成納入寧鄉市巷子口鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍內的只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由巷子口鎮機關、巷子口鎮財政所、巷子口鎮計生服務所、巷子口鎮司法所、巷子口鎮社會保障服務中心、巷子口鎮鎮村建設綜合管理服務中心、夏巷子口鎮農業綜合服務中心、巷子口鎮生產安全管理服務中心、巷子口鎮綜合文化服務中心構成。
2019年人員情況：共有在職人員91人，其中政府機關26人，財政所4人，司法所2人，綜合文化服務中心2人，社會保障服務中心3人，計生服務所7人，村鎮建設綜合管理服務中心13人，農業綜合文化服務中心32人，生產安全管理服務中心2人。
三、涉及機構改革部門情況
??2019年機構未改革。?
?
第二部分 巷子口鎮2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
（公開表格附后）
?
第三部分 ?巷子口鎮2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2019年收入、支出年初預算安排情況，與2018年度對比情況（單位:萬元）：
|
名稱 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
|
本年收入 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
|
本年支出 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
增加的原因為一般公共財政預算撥款、基金預算撥款增加。
二、收入決算情況說明
各項收入占總收入的比重：
|
項目 |
金額 |
比重% |
|
一般公共財政預算撥款 |
5232.74 |
52.84 |
|
政府性基金財政預算撥款 |
2080.95 |
21.01 |
|
其他收入 |
2587.86 |
26.13 |
|
合計 |
9901.55 |
100 |
各項支出占總支出的比重：
|
項目 |
金額 |
比重% |
|
基本支出 |
1423.32 |
14.38 |
|
項目支出 |
8478.23 |
85.62 |
|
合計 |
9901.55 |
100 |
?
三、支出決算情況說明
|
項目(按功能分類) |
調整預算數 |
支出決算數 |
差異 |
差異% |
|
一、一般公共服務支出 |
361.83 |
3,066.41 |
0 |
0 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
三、國防支出 |
0.20 |
0.20 |
0 |
0 |
|
四、公共安全支出 |
20.55 |
38.55 |
0 |
0 |
|
五、教育支出 |
0 |
257.48 |
0 |
0 |
|
六、科學技術支出 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.15 |
63.60 |
0 |
0 |
|
八、社會保障和就業支出 |
105.78 |
463.33 |
0 |
0 |
|
九、衛生健康支出 |
88.65 |
249.85 |
0 |
0 |
|
十、節能環保支出 |
31.2 |
267.03 |
0 |
0 |
|
十一、城鄉社區支出 |
80.28 |
1,394.96 |
0 |
0 |
|
十二、農林水支出 |
514.09 |
2,662.17 |
0 |
0 |
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
163.93 |
0 |
0 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
85.34 |
0 |
0 |
|
十五、商業服務業等支出 |
0 |
16.44 |
0 |
0 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
00 |
14.00 |
0 |
0 |
|
十九、住房保障支出 |
46.51 |
1,322.56 |
0 |
0 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
18.78 |
31.62 |
0 |
0 |
|
二十二、其他支出 |
56.00 |
56.00 |
0 |
0 |
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
單位：萬元
|
名稱 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
|
財政撥款收入 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
|
財政撥款支出 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算政撥款支出總體情況：2019年財政撥款收入7313.69萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況說明：
|
支 ????出 |
||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
比重% | |
|
一、基本支出 |
1290.73 |
1290.73 |
0.00 |
17.41 |
|
人員經費 |
1197.37 |
1197.37 |
0.00 |
16.15 |
|
日常公用經費 |
93.36 |
93.36 |
0.00 |
1.31 |
|
二、項目支出 |
6022.96 |
3942.1 |
2080.95 |
81.24 |
|
其中：基本建設類項目 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
4.74 |
|
支出合計 |
7313.69 |
5232.74 |
2080.95 |
100 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
|
支 ????出 |
||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
比重% | |
|
一、基本支出 |
1290.73 |
1290.73 |
0.00 |
|
|
人員經費 |
1197.37 |
1197.37 |
0.00 |
|
|
日常公用經費 |
93.36 |
93.36 |
0.00 |
|
|
支出合計 |
1290.73 |
1290.73 |
0.00 |
|
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況
說明
|
指 ???標 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
全年人數 |
人均比重 |
原因 |
|
“三公”經費支出 |
16.95 |
18.4 |
-1.45 |
-7.89 |
93 |
0.08 |
三公經費減少 |
|
其中：因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93 |
0.00 |
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
4.99 |
5.4 |
-0.41 |
-7.60 |
93 |
0.08 |
公務用車費用減少 |
|
其中：公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93 |
0.00 |
|
|
公務用車運行維護費 |
4.99 |
5.4 |
-0.41 |
-7.60 |
93 |
0.08 |
公務用車費用減少 |
|
公務接待費 |
11.96 |
13 |
-1.04 |
-8 |
93 |
0.09 |
公務接待費減少 |
|
培訓費 |
4.25 |
5 |
-0.75 |
-15 |
93 |
0.16 |
減少培訓費 |
|
會議費 |
9.79 |
11.38 |
-1.59 |
-13.9 |
93 |
0.15 |
減少會議費 |
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金收入位2080.95萬元，年初結余0元，年未資金收支平衡，無結轉和結余。
九、預算績效情況說明
本年度對村級產業扶貧資金轉移支付等進行了績效評價。
?
第四部分 ??名詞解釋
1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?
3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?
?
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