寧鄉市巷子口鎮

人民政府2021年部門預算公開

目　　錄

第一部分　寧鄉市巷子口鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

寧鄉市巷子口鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

巷子口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2021年巷子口鎮共轄10個村（社區）、225個居民小組，鄉鎮總人口4.9萬，現有村（社區）干部69人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職89人，其中：行政人員36人、全額事業人員27人、差額事業人員26人。退休人員64人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市巷子口鎮本級。

三、涉及機構改革部門情況

㈠黨政機構設置

1.黨政綜合辦公室：主要負責機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室（紀檢監察辦公室）：主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、紀檢監察工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、國土、規劃、村民建房審批、城鎮建設、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作，承擔路長制相關工作。

4.社會事務辦公室：主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、危房改造、殘疾人事務、教育、文化、文物保護、體育、衛生健康、紅十字會、文旅融合發展、村務公開、慈善等工作。承擔勞動保障就業、村民就業培訓、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：主要負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、藍天辦等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室（司法所）：主要負責轄區內的社會治安綜合治理、安全生產、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；協助轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確黨政領導分管。

㈡事業機構設置

1.社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責精準扶貧等工作。

2.農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測、科技推廣、科普培訓等服務性、技術性工作。組織指導農業產業發展、鄉村振興、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作。承擔河長制相關工作。

3.政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作。

㈢綜合執法機構設置

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、藍天行動、城鎮管理、非法采砂、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況<以及對區縣（市）轉移支付的情況>。收入既包括一般公共預算收入和非稅收入。

（一）收入預算，2021年年初預算數9500.05萬元，其中，一般公共預算撥款5992.28萬元，納入專戶管理的非稅收入3507.77萬元。收入較去年減少900萬元，主要是由于同心村莊建設、學校建設項目的減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數9500.05萬元，其中，一般公共服務1928.35萬元，公共安全51.63萬元，教育490萬元，社會保障和就業支出1271.14萬元，衛生健康支出57.8萬元，城鄉社區支出1300萬元，節能環保支出300萬元，農林水支出3737.52萬元，住房保障支出363.61萬元。總支出較去年減少900萬元，主要是由巷子口政府承擔的同心村莊建設和楓坪小學建設等項目已于去年竣工投入，預計這兩個方面將減少項目支出900萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算9500.05萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1744.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初年預算數基本支出1753.51萬元，2021年降低0.49%，屬正常波動。

（二）項目支出：2021年年初預算數為7755.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：基本建設類支出3010萬元，主要用于鄉村振興、新農村建設、學校建設和維修等方面；行政事業類支出4745.1萬元，主要用于巷子花開、社會保障事業等方面。2020年年初預算數為8664萬元，2021年降低10.49%，主要是由巷子口政府承擔的同心村莊建設和楓坪小學建設等項目已于去年竣工投入，預計這兩個方面將減少項目支出900萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心5家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款135.67萬元，與上年度基本持平。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費10.8萬元，公務用車購置及運行費4.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.2萬元）。2021年“三公”經費預算較2020年略有減少，主要由于一輛公車因接近報廢無法駕駛而減少1.3萬元。

（三）政府采購情況

2021年巷子口鎮機關及司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心部門各單位政府采購預算總額960萬元，其中，政府采購貨物預算95.5萬元；政府采購工程采購預算700萬元；政府采購服務采購預算164.5萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年巷子口鎮人民政府整體支出9500.05萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出7755.1萬元，其中：巷子花開項目1400萬元；學校建設項目490萬元；新農村建設項目2200萬元；基礎設施建設2000萬元；水利建設800萬元；農村環境保護300萬元；扶貧項目200萬元；民生方面的臨時救濟、高齡老人生活補貼等365.1萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表