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第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)8655.57萬(wàn)元。與上年相比，增加61.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%，主要是因?yàn)?/span>2024年度相較于2023年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)8655.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5680.90萬(wàn)元，占65.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2974.67萬(wàn)元，占34.37%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)8655.57萬(wàn)元，其中：基本支出1927.64萬(wàn)元，占22.27%；項(xiàng)目支出6727.93萬(wàn)元，占77.73%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5680.90萬(wàn)元，與上年相比，減少48.48萬(wàn)元,降低0.85%，主要是因?yàn)?/span>政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出5603.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.74%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加487.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.53%，主要是因?yàn)楸灸甓葘W(xué)校建設(shè)、保障性租賃住房建設(shè)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出5603.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,198.62萬(wàn)元，占39.24%；教育（類(lèi)）支出296.87萬(wàn)元，占5.3%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.8萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出238.06萬(wàn)元，占4.25%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出56.62萬(wàn)元，占1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬(wàn)元，占0.18%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出2128.39萬(wàn)元，占37.98%; 交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出169.12萬(wàn)元，占3.02%；住房保障（類(lèi)）支出459.97萬(wàn)元，占8.21%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出5.00萬(wàn)元，占0.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出39.87萬(wàn)元，占0.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5823.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5603.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.22%，其中：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010102)。

年初預(yù)算數(shù)為16.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支持減少。

2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為1801.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1353.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的75.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，實(shí)際支出減少。

3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為759.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，機(jī)關(guān)實(shí)際一般行政管理經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排資金。

4．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010502）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要支出五經(jīng)普相關(guān)費(fèi)用，年中追加安排資金。

5．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息政事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查務(wù)(項(xiàng)）（2010508）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要支出五經(jīng)普相關(guān)費(fèi)用，年中追加安排資金。

6．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要支出財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)，年中追加安排資金。

7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出54.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，基層黨建經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排資金。

8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

9．教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2050102)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校維修改造資金。

10．教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng))(2050203)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為100.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)資金。

11．教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為195.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)資金。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）（2070109）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文物蘭花屋場(chǎng)保護(hù)性修繕項(xiàng)目資金。

13．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080501）。

年初預(yù)算數(shù)為157.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為122.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的77.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員異動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際支出減少。

14．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為9.70萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的210.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員異動(dòng)及退休補(bǔ)繳使職業(yè)年金實(shí)際支出增加。

15．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)退役軍人補(bǔ)助。

16．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了撫恤金及喪葬補(bǔ)助。

17．社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))(2081006)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加民政事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金。

18．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

19．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）(2081902)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加臨時(shí)救濟(jì)資金。

20．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加八一慰問(wèn)金。

21．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基層退役軍人服務(wù)體系運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)6.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是：工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

23．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

24．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

25．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

26．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加村級(jí)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干補(bǔ)助。

27．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)49.43萬(wàn)元，支出決算數(shù)為39.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的80.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：人員變動(dòng)，實(shí)際行政單位醫(yī)療支出減少。

28．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)11.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：人員變動(dòng)，實(shí)際公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

29．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2120102)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加鄉(xiāng)村振興建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

30．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))(2129999)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

31．農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為400.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加事業(yè)人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

32．農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加獸用防疫藥品采購(gòu)費(fèi)。

33．農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130120）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為192.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加淹沒(méi)糧移民糧補(bǔ)貼資金。

34．農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為67.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加煙葉生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

35．農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加地災(zāi)轉(zhuǎn)移戶(hù)食宿費(fèi)用。

36．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為225.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加人居環(huán)境衛(wèi)生資金、美麗宜居村莊建設(shè)資金等。

37．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）（2130135）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加原糧款、動(dòng)物疫病防治費(fèi)用等。

38．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）（2130153）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加小型農(nóng)田水利冬春修建設(shè)項(xiàng)目資金。

39．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)225.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為35.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的15.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少。

40．農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加林業(yè)防火道路建設(shè)項(xiàng)目資金。

41．農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

42．農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加無(wú)害化戶(hù)廁建設(shè)工程資金。

43．農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算數(shù)600.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為48.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展資金支出減少。

44．農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為439.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

45．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)182.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

46．農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)497.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)200.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的40.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：村干部報(bào)酬由上級(jí)統(tǒng)一發(fā)放后支出減少，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出減少。

47．農(nóng)林水（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)380.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加以工代賑示范工程專(zhuān)項(xiàng)2024年中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目資金。

48．交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為43.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路建設(shè)資金。

49．交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加林業(yè)防火道路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

50．交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為117.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加路長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)等。

51．住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）（2210199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為383.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目工程資金。

52．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為98.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的77.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，住房公積金實(shí)際支出減少。

53．糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加糧食相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

54．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）（2240204）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加消防車(chē)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。

55．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加防汛、應(yīng)急處險(xiǎn)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1927.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1798.36萬(wàn)元，占基本支出的93.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)129.29萬(wàn)元，占基本支出的6.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.00萬(wàn)元，支出決算為10.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.79%；與上年相比減少2.66萬(wàn)元，降低20.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出減少，決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，與上年相比持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為4.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.75%；與上年相比減少3.38萬(wàn)元，降低64.02%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，本年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為4.62萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)加油、維修、保險(xiǎn)、年檢等費(fèi)用，完成預(yù)算的57.75%，與上年相比減少3.38萬(wàn)元，降低64.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出少。截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.83%；與上年相比減少2.01萬(wàn)元，降低25.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)接待減少。2024年度共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組167個(gè)、來(lái)賓1694人次，主要是接待寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研、巡查、檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77.56萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出77.56萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77.56萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加污水處理服務(wù)費(fèi)。

2．農(nóng)林水支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2137201）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加水庫(kù)移民扶持資金。

3．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加福彩公益金。

4．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加縣分成體彩公益金。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元；支出0 萬(wàn)元，其中：基本支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少126.1萬(wàn)元，降低87.86%，主要原因是：狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)減少14.23萬(wàn)元，降低9.91%。主要原因是：狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)等支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.18萬(wàn)元，用于召開(kāi)召開(kāi)人大會(huì)、工作部署會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等，人數(shù)325人，內(nèi)容為人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、相關(guān)工作部署等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員發(fā)展、兒童專(zhuān)干、流動(dòng)黨員培訓(xùn)等，人數(shù)412人，內(nèi)容為兒童專(zhuān)干業(yè)務(wù)、鄉(xiāng)村振興、主題教育等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額746.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出587.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出124.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額746.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額746.86萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目25?個(gè)，共涉及資金3753.26萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)3675.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的65.60%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目3?個(gè)77.56萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的*%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。績(jī)效自評(píng)結(jié)果：2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)10953.05萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)8655.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.02%，績(jī)效自評(píng)得分79分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：2024年我鎮(zhèn)堅(jiān)持以提升財(cái)政資金使用效益為核心，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算執(zhí)行情況良好，績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，財(cái)政資金在保障民生、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定等方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值6750萬(wàn)元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額9072.8萬(wàn)元，入庫(kù)固定資產(chǎn)投資4.2億元。完成省規(guī)農(nóng)村安防27.74公里，提質(zhì)改造公路建設(shè)12公里，群眾出行更加便捷安全。全年引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)1家（金焊把科技）、新增規(guī)上批發(fā)企業(yè)1家（源興貿(mào)易），完成科技中小型企業(yè)入庫(kù)7家，新增個(gè)體156戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)12戶(hù)、內(nèi)資公司11戶(hù)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社2戶(hù)，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力全面增強(qiáng)。二是效益指標(biāo)完成情況：制定出臺(tái)《巷子口鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，統(tǒng)籌資金300萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)群眾開(kāi)設(shè)民宿和種植小水果、蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物，全年新增發(fā)展曬黃煙700畝，種植魔芋、蓮子等2110畝；同時(shí)大力發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)，發(fā)放土雞苗近萬(wàn)羽、中蜂200箱，創(chuàng)造臨時(shí)性工作崗位1000余個(gè)，產(chǎn)業(yè)效益超1500萬(wàn)元，帶動(dòng)脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。推進(jìn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)改革，全年開(kāi)展集中行動(dòng)12次、出動(dòng)人數(shù)8000余人，新增垃圾桶700余個(gè)，官山村獲評(píng)2024年度“省級(jí)衛(wèi)生村”。做強(qiáng)三產(chǎn)融合，今年以來(lái)“巷子花開(kāi)研學(xué)基地”共接待各類(lèi)研學(xué)團(tuán)（黨）建活動(dòng)50批次、人員1.8萬(wàn)人次以上，電商直播帶貨帶動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)20多個(gè)省市，實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收超1000萬(wàn)元，利潤(rùn)130余萬(wàn)元，帶動(dòng)集體經(jīng)濟(jì)增收超40萬(wàn)元。“巷子花開(kāi)勞動(dòng)教育實(shí)踐基地”入選“第三批湖南省中小學(xué)勞動(dòng)教育實(shí)踐基地”。三是滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況：全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年風(fēng)險(xiǎn)消除40戶(hù)128人，風(fēng)險(xiǎn)消除率達(dá)59.2%。全力推動(dòng)鎮(zhèn)敬老院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和維修改造提質(zhì)，給全鎮(zhèn)22名老年人申請(qǐng)適老化改造，為470名獎(jiǎng)扶對(duì)象、6名特扶對(duì)象足額發(fā)放補(bǔ)助資金，今年以來(lái)共計(jì)發(fā)放大病醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、低保、特困、殘補(bǔ)等各類(lèi)民生保障資金1459余萬(wàn)元。全年開(kāi)展各類(lèi)志愿服務(wù)活動(dòng)274場(chǎng)，帶動(dòng)志愿者7000余人次，服務(wù)人群4萬(wàn)余人次，資助困境學(xué)子1050人次。鎮(zhèn)社工站獲評(píng)“湖南省五星級(jí)社工站”，易建勝、易志軍入選“第四屆長(zhǎng)沙慈善榜”，“愛(ài)心奉獻(xiàn)、互幫互助”精神在巷子口蔚然成風(fēng)。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。二是公用經(jīng)費(fèi)控制率有待提高。根源在于往年公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)較少，導(dǎo)致在應(yīng)對(duì)突發(fā)情況時(shí)，經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率容易出現(xiàn)較大波動(dòng)。由于歷史原因及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)一直處于較低水平。這使得在進(jìn)行日常開(kāi)支和項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，經(jīng)費(fèi)使用較為緊張，稍有變動(dòng)就會(huì)對(duì)整體經(jīng)費(fèi)控制率產(chǎn)生較大影響。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作涉及面廣，突發(fā)事件頻發(fā)，如自然災(zāi)害、疫情防控等，這些都需要額外投入資金，進(jìn)一步加大了經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率。

下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分 ??附 件

2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算表

2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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