第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

（二）負責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（五）牽頭推進全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（六）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十五）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十八）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室 (政治工作辦公室)、政策法規(guī)科(行政審批服務(wù)科)、危險化學(xué)品安全監(jiān)管科、工貿(mào)企業(yè)安全監(jiān)管科、煙花爆竹安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、安全生產(chǎn)巡查督查科9個科室，下設(shè)二級機構(gòu)應(yīng)急事務(wù)中心和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1307.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1307.19萬元。收入較去年減少1.74萬元，降低0.13%。主要是一般行政管理事務(wù)支出經(jīng)費壓縮。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算1307.19萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出117.94萬元；衛(wèi)生健康支出43.1萬元；住房保障支出63.62萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1082.54萬元。支出較去年減少1.74萬元，降低0.13%。主要是一般行政管理事務(wù)支出經(jīng)費壓縮。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1307.19萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出117.94萬元，占9.02%；衛(wèi)生健康支出43.10萬元，占3.30%；住房保障支出63.62萬元，占4.87%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1082.54萬元，占82.81%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1259.19萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳納等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預(yù)算48萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬元，主要用于安全生產(chǎn)違法行為舉報獎、應(yīng)急管理業(yè)務(wù)經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費146.89萬元，比上年預(yù)算增加14.53萬元，上升10.98%。主要是工會經(jīng)費計入機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.5萬元，其中，公務(wù)接待費14.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費24萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費24萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年增加16萬元，主要是新增4臺車輛的運行維護費，其中應(yīng)急通信指揮車1臺，森林消防泵輔車1臺,應(yīng)急管理執(zhí)法車2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開應(yīng)急管理相關(guān)會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)專題會議；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展應(yīng)急管理相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為提高應(yīng)急干部業(yè)務(wù)能力，加強應(yīng)急處突效果；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1307.19萬元，其中，基本支出1259.19萬元，項目支出48萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

?

第二部分?2024年部門預(yù)算表

(具體見附件)