寧鄉市玉潭街道辦事處2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政 務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2022年玉潭街道共轄15個社區、144個居民小組，街道總人口24.4萬，現有社區工作人員共計134人，其中：兩委：69人、后備干部 22人、其他工作人員43人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政 務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職154人，其中：行政人員69人、全額事業人員46人、差額事業人員39人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休68人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市玉潭街道辦事處本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2,836.56萬元，其中，一般公共預算撥款2,836.56萬元。收入較去年增加351.26萬元，上升14.13%。主要是村級轉移支付增加146.4萬元以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算2,836.56萬元，其中，一般公共服務支出1,560.58萬元；社會保障和就業支出212.68萬元；衛生健康支出80.39萬元；農林水支出891.9萬元；住房保障支出91.01萬元。支出較去年增加351.26萬元，上升14.13%。主要是村級轉移支付增加146.4萬元以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2,836.56萬元，其中，一般公共服務支出1,560.58萬元，占55.02%；社會保障和就業支出212.68萬元，占7.5%；衛生健康支出80.39萬元，占2.83%；農林水支出891.9萬元，占31.44%；住房保障支出91.01萬元，占3.21%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2,324.66萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算511.9萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人 大 政協團委工作經費等方面；農林水支出495.9萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市玉潭街道辦事處機關運行經費214.08萬元，比上年預算增加37.76萬元，上升21.42%。主要是增加了辦公費、工會經費、交通費等。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市玉潭街道辦事處“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額50.5萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算50.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,836.56萬元，其中，基本支出2,324.66萬元，項目支出511.9萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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