寧鄉市住房保障服務中心2019年部門決算

目　錄

第一部分　寧鄉市住房保障服務中心單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位機構設置

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第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

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第四部分?名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分 寧鄉市住房保障服務中心單位概況

一、部門職責

1、負責全市住房保障管理工作，對直管公房、公共租租賃住房的分配、修繕和經營管理，組織實施對全市保障性安居工程建設的監管；統籌全市安居棚改工作和老舊小區提質改造；

2、規范管理全市房產市場，負責全市房地產企業預售資金的監管；

3、負責全市物業維修資金征繳、使用等管理工作；

4、負責全市城鎮國有土地上的房屋征拆及工作；

5、負責全市白蟻防治、滅治管理工作；

6、負責局機關的管理和局屬單位的人事、機構編制、社會治安綜合治理和計劃生育工作。

二、機構設置

年初全額撥款一級預算單位，2019年機構改革后為住房城鄉建設局所屬全額撥款二級機構。下設辦公室、財務部、安居工程保障部、物業服務部、公房服務部、保障房服務部、綜合部、黨群服務部。

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第二部分 寧鄉市住房保障服務中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

?????（公開表格附后）

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?第三部分 寧鄉市住房保障服務中心?????????????????????2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計8319.82萬元，與2018年收入決算數減少1249.96元，下降13.06%。主要原因是其他收入減少。

2019年年末決算支出總計8324.45萬元，與2018年支出決算數減少3715.57萬元，下降30.86%。主要原因是購房補貼支出減少。

二、?收入決算情況說明

?2019年全年收入總計8319.82萬元，其中，財政撥款收入4423.04萬元，占全年收入比為53.16%；政府性基金收入35.42萬元，占全年收入的0.43%；其他收入3861.36萬元，占全年收入比為46.41%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計8324.45萬元，其中，一般公共服務0.68萬元，占比0.01%；社會保障和就業241.35萬元，占比2.9%；城鄉社區事務3868.51萬元，占比46.47%；衛生健康支出38.54萬元，占比0.46%；住房保障支出4175.37萬元，占比50.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4458.46萬元，比上年決算數增加219.18萬元，增長5.17%。主要是增加了物業小區垃圾分類經費。

2019年財政撥款支出總計4458.46萬元，比上年決算增加219.18萬元，增長5.17%。主要是增加了物業小區垃圾分類經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出總計4423.03萬元，比上年決算增加218.51萬元，增長5.19%。主要是項目支出有所增加。

2、財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出4423.03萬元，按功能分類分：一般公共服務支出0.68萬元，占比0.02%；社會保障和就業支出216.65萬元，占比4.9%；衛生健康支出38.54萬元，占比0.87%；城鄉社區支出3814.84萬元，占比86.25%；住房保障支出352.32萬元，占比 7.96%。

3、財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出4423.03萬元，其中：基本支出 ??3082.05萬元，占全年財政撥款支出比為69.68%，比年初預算增加1067.8萬元，增長31.82%;?增加金額的主要原因是2019年人員經費中調資支出、城市文明獎、綜合治理獎357萬元等 。項目支出1340.99萬元，占全年財政撥款支出比為30.31%，比年初預算增加1090.99萬元，增長436.4%。增加的金額主要是基層黨建經費0.68萬元，物管中心對物業小區獎勵30萬元，物業小區消防知識培訓與火災撲救演練經費7.5萬元，物業小區垃圾分類經費425萬元房產交易聯辦及不見面審批信息化建設經費48.8萬元，人民北路153號公房危房維修資金40萬元，湘財綜指2019（16）號2019年市縣住房保障工作經費10萬元，長財社指[2019]27號 2018年“一圈兩場三道”和為民辦實事市級獎勵經費5萬元等。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算3082.05萬元，占全年財政撥款支出比為69.12 %。其中：工資福利支出2971.22萬元，占比66.64%；商品和服務支出38.95萬元，占比0.87%；對個人和家庭的補助支出71.87萬元，占比1.61%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出38.22萬元，比年初預算減少5.78萬元，下降13.14%。其中:公務接待支出17.81萬元，比年初預算減少2.19萬元，下降10.95%；公務用車購置及運行維護支出14.41元，比年初預算減少9.59萬元，下降39.96%。

2019年 “三公”經費決算支出比上年決算數減少16.36萬元，下降33.68%。其中:公務接待支出17.81萬元，比上年決算減少13.86萬元，下降43.76%；公務用車購置及運行維護支出14.41元，比上年決算減少2.5萬元，下降14.79%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務用車購置及運行支出14.41萬元，公務車保有量6輛。2019年全年公務接待支出17.81萬元，共計接待85批次，近2975人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入35.42萬元，支出35.42萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一）預算績效管理開展情況

為深化預算管理體制改革,市財政局加大了預算績效管理工作的推進力度。我單位在這一形勢下,積極開展預算績效管理工作,使預算績效管理的作用得以充分發揮,這對于促進行政事業單位的持續、穩定發展具有重要的現實意義。

（二）績效目標和績效評價報告

完善住房保障。一是加快保障房房源籌集，真正解決“新市民”住房問題。二是加大公租房貨幣化保障力度。繼續推行貨幣化補貼，力爭提高補貼標準、擴大補貼范圍。三是健全保障房后續管理機制。加強保障房動態管理，加大對違規對象的整改清退。實現保障房保值增值，確保保障房對象安居、樂居，將黨和政府保障房政策落到實處。加快棚改舊改步伐，加大棚改債發行，完成棚改900戶，改造面積22.8萬平方米，投資額27.7億元，完成率100%；提速老舊小區改造，完成老舊小區改造2個188戶，完成率100%；開拓住房租賃市場，加快租賃示范項目建設，穩步推進2019-2021年三年租賃示范項目建設，切實解決園區、企業外來務工人員住房問題。

　　健全小區物業管理。繼續推進垃圾分類工作，確保人人參與，精準投放，打造一批示范小區。依托監管部門合力，促物業管理步入常態化。

本年度三個項目化項目支出：

1、白蟻防治經費

我中心白蟻防治所承擔全市新建、改擴建房屋的白蟻預防施工和白蟻危害滅治施工任務、防治技術和藥物在科學領域的研究與開發工作。推行綠色防治，推進白蟻防治技術創新，全年土樣檢測30份，使用國產地下型餌站預防25萬㎡；完成預防項目勘察設計96宗，預防施工262宗、94.56萬平米；白蟻滅治265宗，回訪復查220宗132萬㎡。躋身全省唯一的第二屆“全國白蟻防治標準化技術委員會委員單位”、獲中物協“白蟻防治專業委員會委員證書”。

2、保障性安居工程建設經費

（1）我局負責保障性安居項目和諧家園、和美華庭、和德家園以及老城區范圍內的公租房的管理。管理房屋共計4421套，約27.13萬平方米。負責實施對公共租賃住房小區的物業管理、維修維護、租金收繳及承租戶的動態管理。2019年按照“管理有序、服務優質、群眾滿意”的工作要求，創新管理，優化服務，對房屋及公共設施維修及時率達95%。

（2）我局負責統籌全市安居工程、棚戶區改造、住房保障和住房制度改革相關工作。2019年大力推進棚戶區改造，加快實施城中村改造、城市棚戶區改造，有序推進老舊小區“擴改建”、危舊住房和非成套住房改造。

3、房地產信息網絡服務

??為落實企業減稅降費，營造良好營商環境，我市財政在政府購買公共服務上安排專項資金用于全市范圍內的房地產信息網絡服務建設。全年新建商品房銷售達210萬平米，新開工199.8萬㎡，建成221.0萬㎡，投入85.6億元，均價5931元/㎡，外向度23%左右，房地產稅收入庫25億元，房地產業依然是市域經濟發展的重要支撐。

????十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出38.95萬元，比2018年減少227.1萬元，下降 85.35%。主要是由于機構調整分立合并等導致。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額156.69萬元，其中：政府采購貨物支出4.71萬元，占政府采購支出總額的3%；政府采購服務支出151.98萬元，占政府采購支出總額的97%，無工程類政府采購。向中小企業采購比例占政府采購支出總額的90%。

3．國有資產占用情況。截止2019年12月31日，本單位共有車輛3輛；單位價值50萬以上的通用設備1套；單位價值100萬以上的專用設備無。

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第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月16日

寧鄉市住房保障服務中心