寧鄉(xiāng)市住房保障服務中心2020年部門預算

目　錄

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預算

3、政府采購情況

4、預算績效管理情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費

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一、部門基本概況

1、職能職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市有關住房保障的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設局起草全市住房保障發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃并配合實施。

（二）協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設局實施保障性住房（含公共租賃住房和廉租住房、經(jīng)濟適用房）的實物配租和配購配建、住房保障對象的資格審定、住房租賃補貼核定與發(fā)放等工作。

（三）負責全市保障性住房（含非定向公共租賃住房）、公房（包括直管公房、自管產(chǎn)、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)房管所資產(chǎn)）的維修維護、租賃管理、租金收繳、糾紛調(diào)處等工作。

（四）負責全市物業(yè)管理的事務性工作；指導做好物業(yè)維修資金的歸集、管理和使用工作。

（五）負責北門農(nóng)貿(mào)市場和紫金廣場的管理和維護修繕。

（六）負責全市棚戶區(qū)改造的事務性、服務性工作。

（七）負責處理全市私房改造和房地產(chǎn)開發(fā)中的遺留問題。

（八）完成市委、市政府和市住房城鄉(xiāng)建設局交辦的其他任務。

2、機構設置

我中心為住房城鄉(xiāng)建設局所屬公益一類事業(yè)單位，參照全額撥款。下設辦公室、財務部、安居工程保障部、物業(yè)服務部、公房服務部、保障房服務部、綜合部、黨群工作部。2019年9月底中心實有在職正式職工39人，另含住建局托管的寧鄉(xiāng)市玉潭房屋管理所，寧鄉(xiāng)市玉潭物業(yè)管理所，寧鄉(xiāng)市住房保障管理服務中心78人，退休88人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市住房保障服務中心機關本級；

2、寧鄉(xiāng)市住建局托管的寧鄉(xiāng)市玉潭房屋管理所；寧鄉(xiāng)玉潭物業(yè)管理所；寧鄉(xiāng)市住房保障管理服務中心；寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理服務中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括中心本級預算和住建局托管兩所兩中心預算在內(nèi)的匯總情況，為一般公共預算撥款；支出包括局機關及二級單位基本運行的經(jīng)費，及2個項目支出經(jīng)費。

收入預算，2020年初預算數(shù)2088.26萬元，其中，一般公共預算撥款2088.26萬元，包括經(jīng)費撥款收入1268.26萬元、國有資源有償使用收入820萬元，較去年減少1266.97萬元。主要減少的因素有：經(jīng)費撥款由于機構改革部分二級單位劃入住建局減少616.97萬元，國有資源有償使用收入因棚戶區(qū)改造征拆房屋較上年減少收入30萬元。

支出預算，2020年年初預算數(shù)2088.26萬元，其中，基本支出1923.26萬元，項目支出165萬元。較去年減少1266.97萬元，主要是機構改革部分二級單位預算劃入住建局。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入2088.26萬元，安排如下：

1、基本支出：2020年年初預算數(shù)為1923.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出：2020年年初預算數(shù)為165萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括保障性安居工程建設經(jīng)費、中心工作經(jīng)費（直管公房維護、住房制度改革等中心工作）。其中維修費70萬元，用于保障性安居工程三和項目及直管公房的維修維護；其他商品和服務支出77萬元是用于三和項目物業(yè)管理費。公務接待費5萬元、其他交通費費5萬元、辦公費5萬元、勞務費3萬元主要用于直管公房維護及住房制度改革等中心工作。

五、政府性基金預算支出

2020年初無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年全局機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款142.79萬元，主要安排用于辦公費26萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、水費1萬元、電費4萬元、郵電費4萬元、差旅費2.5萬元、維修（護）費13萬元、會議費1萬元、培訓費2萬元、公務接待費13萬元、勞務費8.5萬元、工會經(jīng)費15.32萬元、福利費8.83萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他交通費用10萬元、其他商品和服務支出17.64萬元。比2019年預算減少141.21元，下降49.72%，主要是機構改革部分二級單位預算劃入住建局和機關厲行節(jié)約。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算30萬元，其中：公務接待費18萬元，公務用車運行維護費12萬元。2020年“三公”經(jīng)費較去年減少19萬元。主要是由于機構改革部分二級單位預算劃入住建局和我中心根據(jù)黨政機關厲行節(jié)約反對浪費的相關條例，建設節(jié)約型機關，公務活動堅持從嚴從簡。

3、政府采購情況

2020年各單位政府采購預算總額184.26萬元，其中：政府采購貨物預算77.86萬元，占政府采購預算總額的42.25%；政府采購服務預算106.4萬元，占政府采購預算總額的57.75%，無工程類政府采購預算。向中小企業(yè)政府采購比例占政府采購預算總額的90%。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年住保局整體支出2088.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目?1個，涉及項目支出135萬元，即保障性安居工程維護管理項目135萬元實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況。本單位共有車輛3輛；單位價值50萬以上的通用設備1套；單位價值100萬以上的專用設備無。

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七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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