2020年寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

目錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

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一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為寧鄉(xiāng)市人民政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：

（一）擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

（二）負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編制,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作；組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作；承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。

（三）負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

（四）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作；負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。

（五）承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

（六）承擔(dān)管理全市建筑市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。

（七）承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。

負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

（八）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

（九）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。

（十）承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。

（十一）牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)城市地下管線建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。

（十二）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國(guó)有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。

（十五）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)住房保障的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局起草全市住房保障發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并配合實(shí)施。

（十六）協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施保障性住房（含公共租賃住房和廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用房）的實(shí)物配租和配購配建、住房保障對(duì)象的資格審定、住房租賃補(bǔ)貼核定與發(fā)放等工作。

（十七）負(fù)責(zé)全市保障性住房（含非定向公共租賃住房）、公房（包括直管公房、自管產(chǎn)、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)房管所資產(chǎn)）的維修維護(hù)、租賃管理、租金收繳、糾紛調(diào)處等工作。

（十八）負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的事務(wù)性工作；指導(dǎo)做好物業(yè)維修資金的歸集、管理和使用工作。

（十九）負(fù)責(zé)北門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和紫金廣場(chǎng)的管理和維護(hù)修繕。

（二十）負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造的事務(wù)性、服務(wù)性工作。

（二十一）負(fù)責(zé)處理全市私房改造和房地產(chǎn)開發(fā)中的遺留問題。

（二十二）完成市委、市人民政府和市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：科室19個(gè)。其中：住建局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，分別為辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、法規(guī)科(綜治維穩(wěn)辦)、建設(shè)管理科、總工室(建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、供排水科、房地產(chǎn)監(jiān)督管理科、住房保障和物業(yè)管理科、人民防空管理科。住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室為7個(gè)，分別為辦公室、財(cái)務(wù)部、安居工程保障部、物業(yè)服務(wù)部、公房服務(wù)部、保障房服務(wù)部、綜合部。下設(shè)獨(dú)立核算二級(jí)單位1個(gè)，為寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心 ；另有委托住保中心托管的4個(gè)二級(jí)單位：寧鄉(xiāng)市玉潭房屋管理所、寧鄉(xiāng)玉潭物業(yè)管理所、寧鄉(xiāng)市住房保障管理服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理服務(wù)中心；下設(shè)非獨(dú)立核算二級(jí)單位13個(gè)，分別為城建檔案館、執(zhí)法大隊(duì)、工程造價(jià)事務(wù)站、建筑材料試驗(yàn)檢測(cè)中心、建設(shè)工程招投標(biāo)事務(wù)中心、建筑市場(chǎng)服務(wù)站、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、城區(qū)排水事務(wù)中心、鄉(xiāng)村宜居建設(shè)服務(wù)中心、白蟻防治所、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心、房地產(chǎn)市場(chǎng)信息中心、房屋征收和補(bǔ)償事務(wù)中心。

截至2020年12月31日我單位（系統(tǒng)）實(shí)有行政編制人員32人，工勤人員2人，全額撥款事業(yè)人員228人，差額及自收自支事業(yè)人員55人，臨時(shí)聘用人員?48人，離休?1人,退休146人，遺屬7人。

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（二）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算公開單位為寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)33251.09萬元。與2019年相比，增加8881.04萬元，增長(zhǎng)36.44??%，主要是因?yàn)?/span>增加了抗疫特別國(guó)債資金、專項(xiàng)扶貧、棚戶區(qū)改造、保障性住戶租金補(bǔ)貼等項(xiàng)目資金。

二、收入決算情況說明

全年收入合計(jì)33251.09萬元（本年收入33216.45萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)結(jié)余34.64萬元），其中：財(cái)政撥款收入17338.95萬元，占52.14??%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0??%；事業(yè)收入0萬元，占0??%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0??%；附屬單位上繳收入0萬元，占0??%；其他收入15877.50萬元，占47.76??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)33251.09萬元，其中：基本支出5290.78萬元，占15.91??%；項(xiàng)目支出27960.31萬元，占84.09??%；上繳上級(jí)支出??0萬元，占0??%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0??萬元，占0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17338.95萬元，與2019年相比，增加2374.7萬元,增長(zhǎng)15.87??%，主要是增加政府性基金項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出9464.68萬元，占本年支出合計(jì)的28.46??%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少202.27萬元，減少??2.09??%，主要是因?yàn)?/span>壓縮了一般性支出。與2020年年初預(yù)算數(shù)5725.56萬元相比，增加3739.12萬元，增加了65.3%，主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出及抗疫特別國(guó)債安排的支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出9464.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.14萬元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出439.3萬元，占4.64??%;衛(wèi)生健康（類）支出207.15萬元，占2.19??%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出50萬元，占0.53??%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7279.61萬元，占76.91??%；農(nóng)林水（類）支出????474.5萬元，占5.02%；住房保障（類）支出1007.98萬元，占10.65??%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1萬元，占0.01??%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5725.56萬元，支出決算數(shù)為9464.68萬元，完成年初預(yù)算的165.31??%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.14??萬元，完成年初預(yù)算的514??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了全市兩新組織黨建經(jīng)費(fèi)和2020年度部門預(yù)決算管理先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金。其中財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為0.08萬元；組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），支出決算為5.06萬元，

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為393.12萬元，支出決算為439.30萬元，完成年初預(yù)算的111.75??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了死亡撫恤及退役士兵安置資金等；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）??事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為77.63萬元；??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為283.59萬元；就業(yè)補(bǔ)助（款）??其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出決算為10.11萬元；撫恤（款）??死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為14.82萬元；??其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）支出決算為7.39萬元；退役安置（款）??退役士兵安置（項(xiàng)）支出決算為10.86萬元；臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）支出決算為3萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為31.9萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為212.69萬元，支出決算為207.15萬元，完成年初預(yù)算的97.4??%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為63.74萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為48.52萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為70.89??萬元；醫(yī)療補(bǔ)助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）支出決算為24萬元。

4、節(jié)能環(huán)保（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的500??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2020年第二批中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金項(xiàng)目。其中其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）支出決算為50萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為4907.06萬元，支出決算為7279.61萬元，完成年初預(yù)算的148.35??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金。其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為3991.78萬元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為2181.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）支出決算為122.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出決算為104.06萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）支出決算為880萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為474.5萬元，完成年初預(yù)算的474.5??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了專項(xiàng)扶貧資金。其中林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）支出決算為10.5萬元；扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出決算為464萬元。

7、住房保障支出（類）年初預(yù)算為212.69萬元，支出決算為1007.98萬元，完成年初預(yù)算的473.92??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性住戶租金補(bǔ)貼等項(xiàng)目。其中保障性安居工程支出（款）沉陷區(qū)治理（項(xiàng)）支出決算為??2??萬元，棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）支出決算為167.5萬元，農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）支出決算為243.96萬元，保障性住戶租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出決算為181.83萬元，老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）支出決算為200萬元；住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為212.69萬元。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了安全生產(chǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。其中應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）支出決算為1萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出4808.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4458.92萬元，占基本支出的92.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，較年初減少4.42萬元；公用經(jīng)費(fèi)349.22萬元，占基本支出的7.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，較年初減少19.67萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為93萬元，支出決算為48.96???萬元，完成預(yù)算的52.65%，與上年相比減少5.89萬元，減少10.74%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0??%,與上年相比減少0元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算33萬元，支出決算為16萬元，完成預(yù)算的48.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，與上年相比減少2.74萬元，減少14.62??%,減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為32.96萬元，完成預(yù)算的54.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，與上年相比減少3.15萬元，減少8.72%,減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算16萬元，占32.68%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.96萬元，占67.32%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組110個(gè)、來賓2750人次，主要是交流學(xué)習(xí)和重大檢查考核等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.96萬元，主要用于公車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其車輛年檢費(fèi)的支出，截至2020年?12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7874.27萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出7874.27萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出7874.27萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

為深化預(yù)算管理體制改革,市財(cái)政局加大了預(yù)算績(jī)效管理工作的推進(jìn)力度。我單位在這一形勢(shì)下,積極開展預(yù)算績(jī)效管理工作,并針對(duì)此項(xiàng)工作中存在的缺陷和不足,加以改進(jìn)和完善,從而使預(yù)算績(jī)效管理的作用得以充分發(fā)揮,這對(duì)于促進(jìn)行政事業(yè)單位的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金1215萬元。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)價(jià)為“良好”。存在的問題：一是內(nèi)控體系不完善；二是創(chuàng)新工作不夠。下一步改進(jìn)措施：一是完善內(nèi)控體系；二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出349.22萬元，主要用于安排辦公費(fèi)11.88萬元、印刷費(fèi)1.64萬元、咨詢費(fèi)1.6萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3.5萬元、福利費(fèi)8.81萬元、郵電費(fèi)12.8萬元、差旅費(fèi)7.72萬元、維修費(fèi)13.66萬元、租賃費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.83萬元、公務(wù)接待費(fèi)11萬元、勞務(wù)費(fèi)9.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.96萬元、其他交通費(fèi)用164.08萬元、其他商品和服務(wù)支出24.5萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少19.67萬元，降低5.33?%。主要原因是：建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，壓縮了一般性支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1萬元，用于召開系統(tǒng)干部職工會(huì)議，人數(shù)1000??人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神及瀟湘紅色故事主題宣講會(huì)等；開支培訓(xùn)費(fèi)4.83萬元，主要用于開展實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心業(yè)務(wù)培訓(xùn)、招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)平臺(tái)操作培訓(xùn)等，人數(shù)??300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1724.04萬元，其中：政府采購貨物支出20.50萬元，占比1.19?%、政府采購工程支出853.22萬元，占比49.49?%、政府采購服務(wù)支出850.32萬元，占比49.32?%。授予中小企業(yè)合同金額1206.83萬元，占政府采購支出總額的70?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額760萬元，占政府采購支出總額的44.08?%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0??輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是市場(chǎng)服務(wù)、質(zhì)量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、安居棚改項(xiàng)目督查檢查等業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

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第四部分??名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

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第五部分??附件

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算公開表格

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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