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第三部分

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2023年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計27079.05萬元。與上年相比，增加7217.78萬元，增長36.34%，主要是因為專項資金支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計27079.05萬元，其中：財政撥款收入24263.09萬元，占89.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2815.96萬元，占10.4%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計27079.05萬元，其中：基本支出6580.69萬元，占24.3%；項目支出20498.36萬元，占75.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計24263.09萬元，與上年相比，增加6743.87萬元,增長38.49%，主要是因為城鄉社區支出中一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款都有增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出15896.06萬元，占本年支出合計的58.7%，與上年相比，財政撥款支出增加5175.87萬元，增長48.28%，主要是因為社會保障支出、城鄉社區支出和住房保障支出的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出15896.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出57.94萬元，占0.36%；社會保障和就業（類）支出774.02萬元，占4.87%;衛生健康（類）支出217.62萬元，占1.37%；節能環保（類）支出100萬元，占0.63%；城鄉社區（類）支出8607.61萬元，占54.15%；農林水（類）支出100萬元，占0.63%；商業服務業等支出415.36萬元，占2.61%；住房保障（類）支出5623.5萬元，占35.38%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為7318.92萬元，支出決算數為15896.06萬元，完成年初預算的217%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2022年重大貢獻獎金。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為6.94元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2023年兩新黨建工作經費。

3、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為16元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了集中化解房地產辦證信訪突出問題辦公室工作經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險費支出（項）。

年初預算479.58萬元，支出決算數為479.58萬元。為年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算127萬元，支出決算數為172.88萬元，為年初預算數的136.13%。決算數大于預算數的主要原因是：年中追加干職工職業年金繳納資金。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算數為4.53萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：養保試點個人退費。

7、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為30.16元。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加企業下崗部分退役軍人2023年相關待遇經費。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算數為8.33元，決算數大于預算數的主要原因是：喪葬費、撫恤金。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中增加軍隊轉業干部支出。

10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是：春節慰問資金。

11、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（（項）。

該科目年初預算為29.55萬元，支出決算為29.55萬元，為年初預算的100%。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算20.08萬元，支出決算為45.48萬元，為年初預算的226.49%。決算數大于預算數的主要原因是年中增加其他社會保障就業支出。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算160.05萬元，支出決算為160.05萬元，為年初預算的100%。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為36.79萬元，支出決算為36.79萬元，為年初預算的100%。

15、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算數20.78元，決算數大于預算數的主要原因是：國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

16、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）

該科目年初預算為0萬元，支出決算為100萬，決算數大于預算數的主要原因是增加菁華鋪鄉污水廠配套管網應急搶修項目資金。

17、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算5221.67萬元，支出決算為5298.53萬元，為年初預算的101.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員經費。

18、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算765萬元，支出決算為1198.8萬元，為年初預算的156.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員經費及項目資金。

19、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為288.47萬，決算數大于預算數的主要原因是：增加了施工圖審查費。

20、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為1.05萬元，為年初預算的2.63%。決算數小于預算數的主要原因是減少了當年減少白蟻防治經費。

21、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為298.27萬，決算數大于預算數的主要原因是：自建房安全整治專項資金及宜居文化節活動獎補資金。

22、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1322.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是：排水事務中心運行經費。

23、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于預算數的主要原因是消化歷年掛帳。

24、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于預算數的主要原因是：農村危房改造補助資金。

25、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為415.36萬元，決算數大于預算數的主要原因是：2021年度建筑業獎補資金。

26、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為10.04萬元，決算數大于預算數的主要原因是：住房保障資金未納入年初預算。

27、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為11661.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是：農村危房改造資金未納入年初預算。

28、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為27.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是：支付租賃補貼資金未納入年初預算。

29、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住戶租金補貼（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為24.07萬元，決算數大于預算數的主要原因是：支付租賃補貼資金未納入年初預算。

30、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，決算數大于預算數的主要原因是：老舊小區改造項目支出未納入年初預算。

31、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為3705.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是保障性租賃住房未納入年初預算。

32、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于預算數的主要原因是：住房保障工作經費未納入年初預算。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為287.2萬元，決算數為287.2萬元，為年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出6580.7萬元，其中：

人員經費6084.36萬元，占基本支出的92.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費496.34萬元，占基本支出的7.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為41萬元，支出決算為31.83萬元，完成預算的77.63%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子思想，厲行節約，公務活動從簡。與上年相比減少13.92萬元，減少30.43%,減少的主要原因是落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子思想，厲行節約，公務活動從簡。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的29.46%，決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神，厲行節約，公務活動從簡，與上年相比減少9.55萬元，減少69%,減少的主要原因是主要原因是落實中央八項規定精神，厲行節約，公務活動從簡。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為28萬元，完成預算的100%，與上年相比減少4.37萬元，減少12.36%,減少的主要原因是公務用車減少及厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.83萬元，占12.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元，無法計算百分比,公務用車購置費及運行維護費支出決算28萬元，占87.97%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.83萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓546人次，主要是交流學習和重大檢查考核發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為28萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費28萬元，主要是公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及車輛年檢費的支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入8367.03萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出8367.03萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為5751.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：縣城截污管道PPP項目2023年度支出責任，寧鄉城鄉排水一體化PPP項目2022、2023年污水處理費及房屋建筑和市政設施調查資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為634.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：城市雨污水管網等維護維修。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1187.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：房屋建筑和市政設施調查資金、危改專項資金、城市內澇治理、污水主管網及泵站維修疏浚工程經費、鄉鎮污水管理網疏浚工程經費、物業經費老舊小區雨污管網提質改造資金等。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1427.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年污水處理服務費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出496.34萬元，比年初預算數增加60.34萬元，增長13.84%。主要原因是：追加了業務經費。比上年決算數增加51.06萬元，增長11.47%。主要原因是：單位增加了正常業務工作。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費5萬元，用于召開住建系統各項工作會議,人數3680人，會議內容為住建系統黨風廉政建設暨安全生產工作大會、寧鄉市建筑施工安全生產專業委員會工作大會、湖南省城市二次供水暨直飲水建設現場推進會、寧鄉市城鄉污水處理聯席會、自建房安全工作會、危房改造工作聯席會、城市供排水工作、防汛工作、執法工作、住房保障工作、征收拆遷工作、物業管理工作業務大會等重要會議。開支培訓費5萬元，用于開展實驗檢測中心業務培訓、招投標代理機構平臺操作培訓、檔案培訓、工匠培訓、物業企業消防培訓、事業單位培訓等，人數960人，內容為招投標業務平臺操作及檔案業務實際操作培訓、農村工匠業務培訓、物業企業消防救援培訓、事業單位工作人員的崗位培訓等業務技能培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1070.34萬元，其中：政府采購貨物支出537.57元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出532.57萬元。授予中小企業合同金額537.57萬元，占政府采購支出總額的50.22%，其中：授予小微企業合同金額537.57萬元，占政府采購支出總額的50.22%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的44.19%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的56.33%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是市場服務、質量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、自建房檢查、安居項目督查檢查等業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）1臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據《寧鄉市財政局關于開展2023年度整體支出績效自評和部門項目支出績效評價工作的通知》（寧財〔2024〕5號）相關文件精神，我局從部門整體支出管理及使用情況、部門整體支出績效情況等方面入手，對照《部門整體支出績效評價指標表》，認真負責、客觀公正地開展2023年度部門整體支出績效自評工作。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1、整體支出管理及使用情況

（1）基本支出

2023年基本支出6580.7.7萬元。其中工資福利支出5508.04萬元，商品和服務支出496.34萬元，對個人和家庭的補助576.32萬元。

2023年“三公經費”實際支出數為31.83萬元，“三公經費”預算安排數為41萬元，“三公經費”控制率為77.63%。2023年為了貫徹落實中央、省委和省政府關于加強財務管理、嚴格控制“三公”經費、厲行節約等有關文件精神，根據《寧鄉縣國庫集中收付制度改革文件匯編》(2015版)，配套印發了《湖南省財政廳 、湖南省人民政府外事僑務辦公室轉發財政部、外交部關于印發<因公臨時出國經費管理辦法>的通知》的通知(寧財聯〔2014〕4號)，中共寧鄉縣委辦公室、寧鄉縣人民政府辦公室關于印發《寧鄉縣黨政機關國內公務接待實施細則》的通知(寧辦發〔2014〕14號)，2023年我局嚴格按照上述相關規定執行。

（2）項目支出

2023年項目支出為20498.35萬元，其中年初預算項目支出1082萬元。財政撥款決算數為17682.39萬元，主要為施工圖審查、農村危房改造補助、縣城截污管道項目和城市體檢、排水設施運行維護、城市內澇治理及污水主管網泵站疏浚、污水處理服務等項目資金。非財政撥款決算數為2815.97萬元，主要為公共租賃住房建設資金、保障性安居工程支出、租賃獎補、污水處理廠建設、四上服務業單位獎勵、建筑業引導市級補助等項目資金。預算完成率為 100%。

在項目資金使用上，我局嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批復的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2、部門整體支出績效情況

2023年我局圍繞市委、市政府重點中心工作，頂住壓力、攻堅克難，有序推進精美寧鄉建設，城鄉品質進一步提質，人民群眾幸福感、獲得感進一步升級，住房和城鄉建設事業實現高質量發展。

1.房地產業健康平穩發展。堅持“房住不炒”，出臺促進房地產市場健康發展十條，實行購房限時補貼，規范土地有序供應，推進高端人才引進，啟動首屆宜居文化節，一系列措施促推房地產市場持續回暖。成立防范化解房地產項目風險工作專班，有效化解市場風險隱患，啟用商品房預售資金實時監管系統，預售資金管理日益規范，恒大項目首期首批587戶正式交房，順利簽約啟動恒大三期項目建設。

2.建筑業保持向上良好態勢。統籌疫情防控與經濟發展，守住建筑行業防疫關口，我市建筑工人在省、市技能大賽中拔得頭籌。全年完成建筑業總產值150億元，同比增長4%，貢獻稅收4.8億元，新增四上企業6家，培育超45億元級企業2家，有序啟動小額政府投資項目招投標改革，爭取建筑業發展獎勵資金700多萬元，建筑市場主體蓬勃發展，為“穩增長”作出重要貢獻。

3.住宅小區協同治理初顯成效。系統推進小區黨建引領、聯動執法、民主協商、文明建設，全力開展文明創建小區治理行動，著力破解小區外墻安全、消防安全、無障礙環境以及服務配套設施等群眾“急難求盼”的問題800余個，規范管理業委會備案、物業用房確認、物業承接查驗、物維資金審批等各項業務，歸集維修資金7918筆、受理動用134宗，組織實施22個既有小區提質項目，新增既有住宅電梯加裝64臺，小區共建共治共享的氛圍正在形成。

4.供水排水提質增效。高效推進老舊管網改造，全年改造供水管網17.71公里，新建污水管網13.7公里、改建污水管網5.5公里，圓滿完成市考目標任務。全面統籌城鄉污水處理工作，高標準建設和運維鄉鎮污水處理設施，高質量抓好城區排水項目建設和日常管養，完成沙河市場雨污分流改造、四溪一渠防洪閘門和排水管網GIS系統一期建設，加大城區易澇風險點整治和管網功能性檢測力度，排污效率和治污能力全面提升。

5.住房保障底色更暖。建成保障性租賃住房1747套，首個電梯公租房龍溪公租房交付使用。保障性租賃住房建設管理政策體系進一步完善，出臺管理細則，創新管理模式，工作經驗被中國建設報推介。公租房、直管公房后續管理常態化、配租入住規范化、配套提升品質化、小區管理智能化，全年累計配租入住386戶、清整騰退62戶，實現房源管理由人防向“技房”轉變。

6.民生訴求有效解決。堅持人民利益大于天，認真解決群眾合理訴求，通過完善制度進一步規范管理，預售資金監管、質量安全標準化考評、第三方質量抽檢、住宅小區聯合執法、工地實名制管理、農民工工資保障等制度落實落地，及時把矛盾糾紛化解在萌芽狀態，全年累計辦理“12345”熱線工單4110條，信訪、問政350余件，滿意率達97%以上，樓盤交房、建筑質量、物業管理、農民工資等一批熱點難點問題得到有效解決，人民幸福感、獲得感不斷提升。

7.建設人民城市開創新局面。助力金洲新城建設，城區及園區排水、防洪專項規劃基本成型，獅子山水廠、金洲新城污水處理廠等重大基礎設施項目前期工作有序開展，區域綜合承載能力不斷提升，積極打造“人民城市”新樣板。瞄準雙碳目標推動建筑產業綠色轉型，綠色建筑、節能建材在城市生活中不斷普及，城鎮新開工裝配式建筑面積占比50%以上，綠色建筑竣工面積占比99%以上，上半年獲評長望瀏寧第二名。高品質完成民生實事，年內老舊小區改造完工52個、新開工40個，啟動“城市體檢”工作，著力打造香山片區城市更新示范項目，城市人居環境全面優化，宜居、韌性、智慧城市逐步成型。

8.優化營商環境實現新突破。持續深化工程建設項目審批制度改革，深入開展“走流程、解難題、優服務”行動，施工許可、消防備驗、聯合驗收內部工作鏈條更加清晰，32個審批事項和6個市政公用服務事項全部進入長沙市工改系統開展“不見面審批”，實現“全程網辦、結果共享”，人民防空、征地拆遷、檔案管理、試驗檢測、白蟻防治等各項工作提質提效，為全市項目建設提供最優、最簡、最快的綜合服務。

9.幫促鄉村振興取得新成效。實施農村危改424戶，低收入群體等重點對象住房動態排查、動態改造、動態保障，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。扎實推進鄉村建設，把診問脈3個對口村發展情況，村集體經濟收入穩步增長，常態化開展農村房屋建設質量監督，圓滿舉辦農村建設工匠培訓，20個村成功申報特色小村莊，3個村獲評湖南省第六批歷史文化名村名鎮。累計爭取村鎮建設專項獎補資金1570萬元，全面助力美麗宜居村莊建設。

10.自建房安全整治強力攻堅。率先全省啟動自建房安全隱患大排查大整治，順利完成自建房“百日攻堅”專項行動，實現自建房整治工作“轉段”，累計排查自建房345798棟，初判存在安全隱患的129939棟，已采取整治措施8725棟，“四性”安全隱患分類有序加快整改，建立健全自建房審批、建設、巡查、鑒定全流程安全管理體系，安全監管長效機制日臻完善。

11.建筑施工安全全面鞏固。嚴格落實國務院安委會“十五條硬措施”，全面統籌在建工地、高層建筑、城區防澇、供排水等建設領域安全生產和執法工作，廣泛開展在建工地、高層建筑、農村房屋安全隱患排查整治，深入開展消防安全、源頭治超、食品安全等專項整治行動，累計下發各類執法文書207份，辦理案件70起，處罰金額165.19萬元，獲評標化工地、綠色工地29個，有效扭轉安全生產被動局面。供排水領域安全管理大幅增強，成功應對20余次較大強降雨，排漬能力和應急處置能力持續增強。完成自來水、二次供水和直飲水水質檢測 163批次，完善城市供水應急預案，保障旱季城區供水。

12.生態環境保護卓有成效。全面落實河長制、林長制、田長制工作要求，實行常態化工地揚塵防治，加強巡查、抽查、聯合懲戒和通報曝光力度，“8個100%”嚴格執行到位。聚焦省級環保督察“回頭看”、“洞庭清波”、“一江一湖六河”等年度整治目標任務，圓滿完成2處鄉鎮污水處理廠濃度提升工程，持續鞏固城區黑臭水體整治成效，全力以赴守護碧水藍天。

（三）存在的問題及原因分析

1、由于單位預算資金非常有限，差額人員較多，財務資金的短缺造成很多工作開展比較被動，給我單位的工作運轉造成了一定的影響。

2、人員超編混崗現象較為嚴重。

3、預算編制的前瞻性和精細化略有不足。在預算執行過程中出現部分項目支出預算有所調整，與年初預算存在一定結構性差異的現象。同時由于項目驗收時間一般在年末，導致資金支付相對集中，預算執行均衡性有待進一步提高。

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第四部分

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名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）：反映調控房地產市場運行、研究擬訂城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出?。

六、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）反映各類建筑工程強制性和推薦性及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：反映用于農村危房改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

九、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）：反映用于老舊小區改造方面的支出。

十、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）：

反映各級政府向低收入住房保障家庭發放的住房租賃補貼支出。

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