資福鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開

目　　錄

第一部分　資福鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

資福鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

資福鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。

主要職責(zé)是：

加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年資福鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、267個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>4.3萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部54人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職97人，其中：行政人員35人、全額事業(yè)人員34人、差額事業(yè)人員28人、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休38人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

無涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算收入數(shù)7703.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7703.78萬元。收入預(yù)算較去年增加513.68萬元，主要增加因素是我鎮(zhèn)打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新亮點(diǎn),開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村新局面，強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)境治理，打造生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)，辦好民生實(shí)事，全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作再謀新發(fā)展，再上新臺階，再創(chuàng)新輝煌，積極爭取上級專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算支出數(shù)7703.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1370.15萬元，公共安全支出51.25萬元，教育支出430萬元，文化旅游體育與傳媒支出34萬元，社會保障和就業(yè)支出443.90萬元，衛(wèi)生健康支出117.97萬元，節(jié)能環(huán)保支出391萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出502.50萬元，農(nóng)林水支出2895.69萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出151.6萬元，國土海洋氣象等支出5萬元，住房保障支出1290.56萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.15萬元。支出預(yù)算較去年增加513.68萬元，主要是主要是我鎮(zhèn)圍繞中央“決勝全面小康，決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)”的總體要求，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委決策部署，打贏打好“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，為全面建成小康社會打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、基層社會治理、辦好民生實(shí)事.

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7703.78萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成目常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年初年預(yù)算數(shù)基本支出2089.83萬元，其中，工資福利支出1653.07萬元；商品和服務(wù)支出317.38萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助119.38萬元；其他資本性支出0萬元。2021年基本支出較上年增加476.38萬元，主要是在職人數(shù)的增加和待遇的調(diào)整，工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2021年年初預(yù)算項(xiàng)目支出為5613.95萬元，其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出464.9萬元，主要是機(jī)關(guān)一般事務(wù)管理及機(jī)關(guān)建設(shè)，公共安全支出12萬元，主要是社會綜合治理。教育支出430萬元，主要是資福中校提質(zhì)改造和幼兒園公租房建設(shè)。文化旅游體育與傳媒支出34萬元，主要要于鄉(xiāng)村旅游等。社會保障和就業(yè)支出200.2萬元，主要用于社會民生事務(wù)。衛(wèi)生健康支出50萬元，主要用于衛(wèi)計(jì)服務(wù)事務(wù)。節(jié)能環(huán)保支出391萬元，主要用于人居環(huán)境整治。城鄉(xiāng)社區(qū)支出419萬元，主要用于集鎮(zhèn)農(nóng)民新農(nóng)民新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村振興建設(shè)。農(nóng)林水支出2220.1萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出151.6萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游、鄉(xiāng)村文創(chuàng)、數(shù)字新媒體等新產(chǎn)業(yè)。國土海洋氣象等支出5萬元。住房保障支出1216萬元，主要用于資福大道及老寧灰公路提質(zhì)改造等棚戶區(qū)改造。災(zāi)害防治應(yīng)急管理20.14萬元，主要用于自然災(zāi)害防治。2021年項(xiàng)目支出較上年增加37.3萬元，與上年基本持平。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款206.96萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加4.91萬元，增加的原因?yàn)樵诼毴藬?shù)較去年增加7人，另今年新增事業(yè)人員交通補(bǔ)貼。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預(yù)算總額2354.76萬元，其中政府采購貨物預(yù)算31.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算170萬元，政府采購工程預(yù)算2153萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出7673.71萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目支出5613.95萬元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目464.9萬元。公共安全項(xiàng)目12萬元。教育項(xiàng)目430萬元。文化旅游體育與傳媒項(xiàng)目34萬元。社會保障和就業(yè)項(xiàng)目200.2萬元。衛(wèi)生健康服務(wù)項(xiàng)目50萬元。節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目391萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目419萬元。農(nóng)林水項(xiàng)目2220.1萬元。商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目151.6萬元。國土海洋氣象項(xiàng)目5萬元。資福大道及老寧灰公路提質(zhì)改造等棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1216萬元。災(zāi)害防治應(yīng)急項(xiàng)目20.14萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

6、政府性基金預(yù)算情況

我單位無政府性基金收支預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。