2020年寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

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第一部分寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機關(guān)一執(zhí)法隊。具體職能職責(zé)如下：

（一）、資福鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、

鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）、資福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

（三）、資福鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

（四）、資福鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

（五）、資福鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

（六）、資福鎮(zhèn)機關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2020年單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：資福鎮(zhèn)政府機關(guān)、資福鎮(zhèn)司法所、資福鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由資福鎮(zhèn)政府機關(guān)、資福鎮(zhèn)司法所、資福鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊構(gòu)成。

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第二部分2020年部門決算表（見附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7512.8萬元。與2019年相比，增加1562.24萬元，增長26.25%,主要是因為本年新增疫情防控支出，項目建設(shè)增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7512.8萬元，其中：財政撥款收入5301.94萬元，占70.57%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2210.86萬元，占29.43%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7512.8萬元，其中：基本支出1636.35萬元，占21.78%；項目支出5876.45萬元，占78.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5301.94萬元，與2019年相比，增加1226.82萬元,增長30.11%，主要是因為本年新增疫情防控支出項目建設(shè)增加、本年度增加污水處理項目和敬老院建設(shè)項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出5162.76萬元，占本年支出合計的68.72%，與2019年相比，財政撥款支出增加1136.09萬元，增長28.21%，主要是因為本年新增疫情防控支出項目建設(shè)增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出5162.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1263.83萬元，占24.48%；公共安全支出（類）支出34.7萬元，占0.67%；教育（類）支出350.5萬元，占6.79%;文化旅游體育與傳媒（類）支出34萬元，占0.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出396萬元，占7.67%；衛(wèi)生健康（類）支出110.32萬元，占2.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出115.43萬元，占2.24%；農(nóng)林水（類）支出1800.72萬元，占34.88%；交通運輸（類）支出122.41萬元，占2.37%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出151.6萬元，占2.94%；住房保障（類）支出741.42萬元，占14.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出41.83萬元，占0.81%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7190.1萬元，支出決算數(shù)為5162.76萬元，完成年初預(yù)算的71.8%，其中：

1、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。

年初預(yù)算為415萬元，支出決算為115萬元，完成年初預(yù)算的27.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目未在當(dāng)年完成支付，且項目資金來源為其他收入資金。

2、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)支出項目（項）。

年初預(yù)算為270萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的8.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村的支出項目（項）。

年初預(yù)算為490萬元，支出決算為109.41萬元，完成年初預(yù)算的22.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

4、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預(yù)算為78.4萬元，支出決算為21.39萬元，完成年初預(yù)算的27.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

5、農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出項目（項）。

年初預(yù)算為35萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的57.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

6、農(nóng)林水（類）水利（款）項目農(nóng)村水利支出項目（項）。

年初預(yù)算為270萬元，支出決算為32.84萬元，完成年初預(yù)算的12.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：交通運輸收入年初未納入預(yù)算。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.08萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：交通運輸收入年初未納入預(yù)算。

9、住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項）

年初預(yù)算為1200萬元，支出決算為670萬元，完成年初預(yù)算的55.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目在當(dāng)年未完成支付。

10、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）

年初預(yù)算為200萬元，支出決算為197萬元，完成年初預(yù)算的98.5%。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預(yù)算為210萬元，支出決算為153.5萬元，完成年初預(yù)算的73.1%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目在當(dāng)年未完成支付。

12、其他支出

年初預(yù)算為4021.7萬元，支出決算為3698.21萬元，完成年初預(yù)算的,91.96%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)節(jié)約支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1452.87萬元，其中：人員經(jīng)費1202.3萬元，占基本支出的82.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費250.57萬元，占基本支出的17.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為50萬元，支出決算為18.33萬元，完成預(yù)算的36.66%，2019年決算數(shù)為19.33萬元，與上年相比減少1萬元，減少5.17%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算42萬元，支出決算為11.28萬元，完成預(yù)算的26.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費用，與上年相比減少0.07萬元，減少0.62%,減少（增長）的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.05萬元，完成預(yù)算的88.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，與上年相比減少0.93萬元，減少11.65%,減少（增長）的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算11.28萬元，占61.54%,因公出國（境）費支出決算萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.05萬元，占38.46%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為11.28萬元，全年共接待來訪團組402個、來賓3450人次，主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.05萬元，主要是公務(wù)用車運行用油料、公務(wù)用車保險及公務(wù)車維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入139.18萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出139.18萬元，其中基本支出0萬元，項目支出139.18萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有學(xué)校建設(shè)、水利建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出250.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.39萬元，降低7.18%。主要原因是：鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約辦公經(jīng)費，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，減少公務(wù)接待批次，倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦公設(shè)備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.76萬元，用于召開黨務(wù)會、人大會、基層黨員會、精準扶貧及經(jīng)濟工作會議等，人數(shù)1608人，內(nèi)容為人大會一次，人數(shù)160人，，經(jīng)濟工作會1次，人數(shù)160人，黨務(wù)工作會133人，基層黨員會議360人；精準扶貧工作會334人，警務(wù)工作會72人，集鎮(zhèn)學(xué)習(xí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展會等389人。與上年減少1.09萬元，主要是減少了會議支出。開支培訓(xùn)費1.19萬元，用于基層黨組織培訓(xùn)1天，人數(shù)8人，“明初心、守初心，矢志為民踐宗旨”主題學(xué)習(xí)，人數(shù)59人。與上年增加1.19萬元，主要是增加了黨建學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額892.78萬元，其中：政府采購貨物支出16.54萬元、政府采購工程支出717.48萬元、政府采購服務(wù)支出158.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額892.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額892.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出7512.8萬元，整體績效管理為工作職責(zé)是圍繞鎮(zhèn)人民政府全年工作任務(wù)，圍繞“決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅”的總目標，聚焦鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展；整體績效目標是加強了我鎮(zhèn)財政科學(xué)化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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