寧鄉市資福鎮

2023年部門預算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

資福鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。

主要職責是：

加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設，統籌抓好基層黨建工作。

加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2023年資福鎮共轄8個村（社區）、267個居民小組，總人口4.2萬，現有村（社區）干部53人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職102人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業人員40人、差額事業人員29人。退休38人，離休1人。

二、部門預算單位構成

資福鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算7678.28萬元，其中，一般公共預算撥款4678.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，其他收入3000萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少106.57萬元，下降1.37%，主要是教育支出項目預算減少，部分學校建設項目已進行驗收結算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算7678.28萬元，其中，一般公共服務3448.47萬元；教育支出200萬元；社會保障和就業支出238.6萬元；衛生健康支出78萬元；城鄉社區支出600萬元；農林水支出2624萬元；交通運輸支出400萬元；住房保障支出89.21萬元。支出較去年減少106.57萬元，下降1.37%，主要是教育支出項目預算減少，部分學校建設項目已進行驗收結算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4678.28萬元，其中，一般公共服務2748.47萬元，占58.75%；教育支出200萬元，占4.28%；社會保障和就業支出238.6萬元，占5.1%；衛生健康支出78萬元，占1.67%；城鄉社區支出500萬元，占10.69%；農林水支出624萬元，占13.34%；交通運輸支出200萬元，占4.27%；住房保障支出89.21萬元，占1.90%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2538.28萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，增加167.95萬元，主要原因是在職人員工資福利支出增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中一般公共服務支出616萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費，機關履職與服務等方面；教育支出200萬元，主要用于學校維修維護與建設等支出；城鄉社區支出500萬元，主要用于城鎮基礎設施建設和維護支出；農林水支出624萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、農業林業水利發展、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。交通運輸支出200萬元，主要用于鎮村域內道路建設及養護工程的實施及日常養護，承擔公路安全管理、應急處置等相關事務性支出。與上年相比，減少274.52萬元，主要原因是教育支出項目預算減少，部分學校建設項目已進行驗收結算；農林水支出項目預算減少。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費296.55萬元，比上年預算增加2.86萬元，上升0.97%，主要是人員增加導致機關運行經費稍有增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為42萬元，其中，公務接待費34萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算減少4萬元，其中公務接待費減少4萬元，公務用車購置及運行費不變，主要是厲行節約，壓減不必要的公務接待支出。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算16萬元，擬召開黨代會、政協人大會議及經濟工作等各類會議，人數超1000人，內容為聽取和審議各項工作報告及議案；培訓費預算2萬元，擬開展鎮村干部的各項業務能力培訓，人數約200人，內容為理論學習及主題教育活動。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額175.7萬元，其中，貨物類采購預算7.7萬元；工程類采購預算80萬元；服務類采購預算88萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7678.28萬元，其中，基本支出2538.28萬元，項目支出5140萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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