目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府

單位概況

一、?部門職責(zé)

??寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政 務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)（無二級(jí)單位），部門決算單位由資福鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、資福鎮(zhèn)司法所、資福鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分

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部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況

說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計(jì)6,303.55萬元。與上年相比，減少993.75萬元，減少13.62%，主要是因?yàn)?/span>因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目建設(shè)減少。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計(jì)6,303.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,924.37萬元，占78.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,379.18萬元，占21.88%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計(jì)6,303.55萬元，其中：基本支出2,381.99萬元，占37.79%；項(xiàng)目支出3,921.56萬元，占62.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,924.37萬元，與上年相比，減少324.33萬元,減少6.59%，主要是因?yàn)?/span>本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,634.59萬元，占本年支出合計(jì)的73.52%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加794.42萬元，增長(zhǎng)20.69%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加、工資福利待遇增長(zhǎng)、保險(xiǎn)繳費(fèi)等收入增加、一般公共事業(yè)支出上級(jí)預(yù)算財(cái)政撥款資金增加。

??（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,634.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2123.4萬元，占45.82%；公共安全（類）1.27萬元，占0.03%；教育（類）支出73.52萬元，占1.59%；文化旅游體育與傳媒（類）11.2萬元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）392.8萬元，占8.48%；衛(wèi)生健康（類）85.62萬元，占1.85%；節(jié)能環(huán)保（類）3.31萬元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）39.02萬元，占0.84%；農(nóng)林水（類）1548.03萬元，占33.4%；交通運(yùn)輸（類）260.08萬元，占5.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）0.2萬元，占0.00%；住房保障（類）66.14萬元，占1.43%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）30萬元0.65%。

??（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,976.58萬元，支出決算數(shù)為4,634.59萬元，完成年初預(yù)算的234.48%，其中：

??1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

??2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

??3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010199）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

??4、—般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。年初預(yù)算為1153.86萬元，支出決算為1754.68萬元，完成年初預(yù)算的152.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增加人員8人，人員經(jīng)費(fèi)及交通補(bǔ)助等公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

??5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為302.27萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，一般事務(wù)項(xiàng)目支出的增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款。

7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了其他財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）（2011308）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，組織經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

10、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

11、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

12、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040602）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

13、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

14、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.52萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了文化旅游宣傳財(cái)政撥款。

16、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.94萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

17、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.95萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本中心經(jīng)費(fèi)并入機(jī)關(guān)預(yù)算，支出數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為56.59萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員經(jīng)費(fèi)年初并入機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算，財(cái)政撥款在行政單位離退休項(xiàng)中撥入。

20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為116.5萬元，支出決算數(shù)為140.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增加人員8人，財(cái)政撥款增加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.16萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出時(shí)指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。

22、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.67萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

????23、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.22萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

24、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.82萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。年初預(yù)算數(shù)為13.15萬元，支出決算數(shù)為0.4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的3.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未進(jìn)行支出，剩余指標(biāo)收回了財(cái)政。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081901）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為21.04萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了救助資金支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.65萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了救助資金支出。

28、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為82.88萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

29、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）（2082502）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.11萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

30、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.04萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

31、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

32、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為5.47萬元，支出決算數(shù)為5.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

33、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)9.64萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，衛(wèi)生健康管理財(cái)政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.21萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

35、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

36、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.42萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

37、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（210717）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)4.39萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

38、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.6萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

39、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)39.23萬元，支出決算數(shù)39.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

40、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)9.12萬元，支出決算數(shù)為9.12萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

41、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3.31萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政撥款。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19.02萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本中心經(jīng)費(fèi)并入機(jī)關(guān)預(yù)算，支出數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2130101）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為252萬元，支出決算數(shù)為274.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員工資、獎(jiǎng)金等福利待遇增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.62萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為76.84萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等財(cái)政撥款。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為52萬元，支出決算數(shù)為102.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的197.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只部分資金，增加了財(cái)政撥款。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為140.97萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了農(nóng)村公路建設(shè)財(cái)政撥款。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為24.5萬元，支出決算數(shù)為186.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的761.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只進(jìn)行了村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)，增加了項(xiàng)目部分財(cái)政撥款。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為38.69萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.64萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了生態(tài)效益林補(bǔ)償專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26.3萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為31萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

???58、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了抗旱專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）（2130399）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為76.24萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

61、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為85萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

62、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為155.8萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

63、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為240萬元，支出決算數(shù)為274.4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了部分資金，增加了村級(jí)轉(zhuǎn)移支付業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

64、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為18萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設(shè)財(cái)政撥款。

65、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為76.59萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護(hù)財(cái)政撥款。

66、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路運(yùn)輸安全財(cái)政撥款。

67、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140602）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為155.49萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

68、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

69、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為54.74萬元，支出決算數(shù)66.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資及獎(jiǎng)金增加，住房公積金基數(shù)增加。

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

71、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,378.39萬元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)2,242.36萬元，占基本支出的94.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

??公用經(jīng)費(fèi)136.03萬元，占基本支出的5.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為14萬元，支出決算為14.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個(gè)年度都無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

??公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為6萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少5.27萬元，減少46.76%,減少的主要原因是本年度厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。

??公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置，與上年相比減少0.00萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個(gè)年度都無公務(wù)用車購置。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，與上年相比增加0.95萬元，增長(zhǎng)13.55%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出在本年度支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.00萬元，占42.86%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占57.14%。其中：

??1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：

無。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組453個(gè)、來賓2581人次，主要是市直科局等來訪來賓公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入289.78萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出289.78萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出289.78萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

??1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為109.47萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了征地拆遷補(bǔ)償政府性基金撥款。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為142萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府性基金撥款。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.21萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。（本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.03萬元，比上年決算數(shù)減少174.35?萬元，降低56.17%。主要原因是：本年度機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，且有部分支出未進(jìn)行實(shí)際支付。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)9.03萬元，用于召開黨務(wù)會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)、鄉(xiāng)村振興及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)1747人，內(nèi)容為人大會(huì)三次，人數(shù)360人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為4.9萬元；經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)164人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.92萬元；黨務(wù)工作會(huì)2次，人數(shù)166人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.2萬元；鄉(xiāng)村振興工作會(huì)8次，人數(shù)734人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.01萬元；警務(wù)工作會(huì)2次，人數(shù)75人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展會(huì)議等，人數(shù)248人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬元。開支培訓(xùn)費(fèi)3.15萬元，用于會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為會(huì)計(jì)繼續(xù)教育；開展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；開展公務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新錄公務(wù)員初任培訓(xùn)；開展畜牧培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為動(dòng)物疫病防控能力提升培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、 賽事活動(dòng)等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額769.86萬元，其中：政府采購貨物支出35.57 萬元、政府采購工程支出543.74萬元、政府采購服務(wù)支出190.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額769.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額569.86萬元，占政府采購支出總額的74.02%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

???十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

??本部門預(yù)算績(jī)效管理開展了部門整體支出績(jī)效管理，并對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)（項(xiàng)目績(jī)效見附件）,主要有學(xué)校建設(shè)、水利建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)。全年績(jī)效管理良好。

??（二）存在的問題及原因分析

????1、年初預(yù)算編制不夠精細(xì)，部分支出超預(yù)算。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性還需要提高。

2、預(yù)算執(zhí)行過程中，由于多方面的原因，存在預(yù)算完成率略低和預(yù)算控制率大于30%的問題。

3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，無法發(fā)揮績(jī)效作用。

4、財(cái)務(wù)制度還不夠完善，資產(chǎn)管理還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平還需提高。

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??第四部分?

名詞解釋

??一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

??四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

??五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

??七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

??八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分

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附件

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