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寧鄉(xiāng)市總工會2019年度部門決算公開

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第一部分 ?寧鄉(xiāng)市總工會概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 ?寧鄉(xiāng)市總工會2019年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?寧鄉(xiāng)市總工會2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 ?名稱解釋

第五部分?附件

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第一部分 ?寧鄉(xiāng)市總工會概況

一、?部門職責

寧鄉(xiāng)市總工會主要承擔工會組織建設職能。負責基層工會組建和會員發(fā)展工作，完善基層工會組織體系；負責園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）企業(yè)及基層工會干部的教育管理和培訓工作；負責“職工之家”建設和班組建設，指導基層工會依法依章程開展活動；負責廠務公開、民主管理、和諧勞動關系 建設等工作：圍繞“四個打造”服務，統(tǒng)籌職業(yè)培訓、勞動競賽、工匠培養(yǎng)選拔、勞模管理服務

二、?機構設置

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員8人，實有在職15人 ，臨聘人員8人，退休25人。單位內設4個部室：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

第二部分 ?寧鄉(xiāng)市總工會2019年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?寧鄉(xiāng)市總工會2019年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計844.4萬元，與2018年收入決算數增加69.09萬元，增加8.91%。

2019年年末決算支出總計844.4萬元，與2018年支出決算數增加69.09萬元，增加8.91%。

二、?收入決算情況說明

2019年全年收入總計844.4萬元，其中，財政撥款收入844.4萬元，占全年收入比為100 %。

三、?支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計844.4萬元，其中，一般公共服務794.96萬元，占比94.14%；社會保障和就業(yè)28.61萬元，占比 3.39%；住房保障支出13.57萬元，占比 1.6%。資源勘探信息等支出0.95萬元，占比0.1%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計844.41萬元，比上年決算數增加69.09萬元，上升8.91 %。

2019年財政撥款支出總計844.4萬元，比上年決算增加69.09萬元，上升8.91%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出844.4萬元，比上年決算增加 ?69.09萬元，上升8.91%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出844.4萬元，按功能分類分：一般公共服務794.96萬元，占比94.14%；社會保障和就業(yè)28.61萬元，占比 3.39%；住房保障支出13.57萬元，占比 1.6%。資源勘探信息等支出0.95萬元，占比0.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出844.4萬元，其中：基本支出824.94萬元，占全年財政撥款支出比為97.7%，比年初預算增加 ??533.5萬元，增長271.6%;?項目支出19.46萬元，占全年財政撥款支出比為2.3%。增加的金額主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直單位工會經費未納入年初預算，年中追加。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算824.94萬元，占全年財政撥款支出比為97.7%。其中：人員經費支出356.76，占比42.25%；日常公用經費468.18，占比55.45%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出1.21萬元，比年初預算增加0.21萬元。其中:公務接待支出1.21萬元，比年初預算增加0.21萬元，主要是因為工會組織示范點創(chuàng)建接待用餐；出國（境）支出 ??0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出 0萬元（其中公務車購置為 0萬元），比年初預算減少 0萬元，下降0 %。

2019年 “三公”經費決算支出1.21萬元，比上年決算增加0.67萬元。其中:公務接待支出1.21萬元，比上年決算增加0.67萬元，主要是因為工會組織示范點創(chuàng)建接待用餐；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降 0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0萬元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出0 萬元，其中公務用車購置 0萬元，公務車保有量0輛。2019年全年公務接待支出1.21萬元，共計接待12批次，近300人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0 萬元，年未結余0 萬元。

九、預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出844.4萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。無編報績效目標的項目。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出468.18萬元，比2018年增加39.48萬元，主要原因一是文化宮人員費用增加，二是開展送溫暖及基層職工書屋費用增加，三是基層職工之家陣地建設費用增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額 91.21萬元，其中：政府采購貨物支出85.2?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.01萬元。中小企業(yè)采購率100%。

第四部分 ?名稱解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分?附件

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寧鄉(xiāng)市總工會

2020年7月20日