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目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規(guī)范化工作、各級模范職工之家（小家）的申報審批、社團法人資格登記證發(fā)放。

2、負(fù)責(zé)民主管理工作，主要是基層廠務(wù)公開、工資集體協(xié)商、工資集體合同和女職工專項集體合同簽訂、基層職代會等工作。

3、負(fù)責(zé)全市女職工權(quán)益維護，為女職工辦理特殊疾病保險、捐資助學(xué)、女職工特殊權(quán)益維護、專項集體合同簽訂、女職工組織建設(shè)等工作

4、負(fù)責(zé)工會工作信息報道、工會各項活動的宣傳報道、文體活動的開展、報刊征訂。

5、負(fù)責(zé)本級經(jīng)費的收管用審查及各級基層工會經(jīng)費的使用審查。

6、負(fù)責(zé)勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫(yī)療等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位為全額預(yù)算管理單位，現(xiàn)有編制人員7人，實有在職15人 ，臨聘人員15人，退休25人。單位內(nèi)設(shè)4個部室：辦公室、經(jīng)濟服務(wù)部、基層工作部、權(quán)益保障部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市總工會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算414.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款414.74萬元。收入較去年增加23.83萬元，上升6.1%。主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算414.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出279.51萬元；社會保障和就業(yè)支出108.77萬元；衛(wèi)生健康支出12.4萬元；住房保障支出14.04萬元。支出較去年增加23.83萬元，上升6.1%。主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算414.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出279.51萬元，占67.4%；社會保障和就業(yè)支出108.78萬元，占26.23%；衛(wèi)生健康支出12.41萬元，占2.99%；住房保障支出14.04萬元，占3.38%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)414.74萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算0萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市總工會機關(guān)運行經(jīng)費40.62萬元，比上年預(yù)算增加2.4萬元，上升6.28%。主要是社會化工會工作者增加導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市總工會“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算3萬元，擬召開2022年工會工作大會會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為2022年工會工作；培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，擬開展全市工會干部培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為工會干部培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為414.74萬元，其中，基本支出414.74萬元，項目支出0萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)