2021年度

寧鄉市總工會部門決算

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第一部分寧鄉市總工會單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉市總工會單位概況

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一、部門職責

寧鄉市總工會主要承擔工會組織建設職能。負責基層工會組建和會員發展工作，完善基層工會組織體系；負責園區、鄉鎮（街道）企業及基層工會干部的教育管理和培訓工作；負責“職工之家”建設和班組建設，指導基層工會依法依章程開展活動；負責廠務公開、民主管理、和諧勞動關系 建設等工作：圍繞“四個打造”服務，統籌職業培訓、勞動競賽、工匠培養選拔、勞模管理服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市總工會內設機構包括：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

（二）決算單位構成。寧鄉市總工會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市總工會本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計927.26萬元。與上年相比，增加85.8萬元，增長10.20%,主要是因為人員經費增加和退休對個人和家庭補助支出增加。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計927.26萬元,其中：財政撥款收入919.26萬元, 占99.13%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳??收入0萬元，占0%;其他收入8萬元，占0.87%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計927.26萬元，其中：基本支出908.74萬元，占??98%;項目支出18.52萬元，占2%;上繳上級支出0萬??元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計919.26萬元，與上年相比，增加77.8萬元，增長9.25%,主要是因為人員經費增加和退休對個人和家庭補助支出增加。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出919.26萬元，占本年支出合計的??99.13%,與上年相比，財政撥款支出77.8萬元，增長9.25%,主要是因為人員經費增加和退休對個人和家庭補助支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出919.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出859.36萬元，占93.49%；社會保障和就業（類）支出32.67萬元，占3.55%;衛生健康（類）支出13.24萬元，占1.44%;住房保障（類）支出13.99萬元，占1.52%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為919.26萬元，支出決算數為919.26萬元，完成年初預算的100%,其中：

1、一般公共服務支出(類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為854.84萬元，支出決算為854.84萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務支出(類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為4.32萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務支出(類）組織事物（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為18.66萬元，支出決算為18.66萬元，完成年初預算的100%。

??5、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為9.33萬元，支出決算為9.33萬元，完成年初預算的100%。

9、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.91萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出(類）醫療救助（款）城鄉醫療補助（項）。

年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。

11、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為13.99萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預算的100%。

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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出908.74萬元，其中：人員經費??422.19萬元，占基本支出的46.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、獎勵金；公用經費486.55萬元，占基本支出的53.54%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、工會經費。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.42萬元，完成預算的42%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.42萬元，完成預算的42%,決算數小于預算數的主要原因是節縮開支，與上年相比減少0.07萬元，減少14.29%,減少的主要原因是節縮開支，公務接待費減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,與上年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.42萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.42萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓110人次，主要是調研活動發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市總工會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2021年無政府性基金收支。

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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0??萬元。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出486.56萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費4.15萬元，用于召開勞模大講壇會議, 人數210人，內容為勞模大講壇；開支培訓費1.73萬元，用于開展技能競賽培訓，人數27人，內容為技能競賽賽前培訓。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額47.34萬元，其中：政府購貨物支出47.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額47.34萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年單位整體支出927.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。無編報績效目標的項目。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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寧鄉市總工會

2022年7月18日