目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規(guī)范化工作、各級模范職工之家（小家）的申報(bào)審批、社團(tuán)法人資格登記證發(fā)放。

2、負(fù)責(zé)民主管理工作，主要是基層廠務(wù)公開、工資集體協(xié)商、工資集體合同和女職工專項(xiàng)集體合同簽訂、基層職代會等工作。

3、負(fù)責(zé)全市女職工權(quán)益維護(hù)，為女職工辦理特殊疾病保險(xiǎn)、捐資助學(xué)、女職工特殊權(quán)益維護(hù)、專項(xiàng)集體合同簽訂、女職工組織建設(shè)等工作

4、負(fù)責(zé)工會工作信息報(bào)道、工會各項(xiàng)活動的宣傳報(bào)道、文體活動的開展、報(bào)刊征訂。

5、負(fù)責(zé)本級經(jīng)費(fèi)的收管用審查及各級基層工會經(jīng)費(fèi)的使用審查。

6、負(fù)責(zé)勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫(yī)療等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位為全額預(yù)算管理單位，現(xiàn)有編制人員7人，實(shí)有在職15人 ，臨聘人員16人，退休25人。單位內(nèi)設(shè)4個部室：辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、基層工作部、權(quán)益保障部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市總工會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算462.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款462.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加47.83萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補(bǔ)助支出增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算462.57萬元，其中，一般公共服務(wù)387.38萬元，社會保障和就業(yè)支出42.50萬元，衛(wèi)生健康支出13.56萬元，住房保障支出19.12萬元。支出較去年增加47.83萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補(bǔ)助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算462.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出387.38萬元，占83.75?%；社會保障和就業(yè)支出42.50萬元，占9.19%；衛(wèi)生健康支出13.56萬元，占2.93?%；住房保障支出19.12萬元，占4.13?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)462.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出較去年增加47.83萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補(bǔ)助支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出較去年無變化。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.01萬元，比上年預(yù)算減少0.61萬元，下降1.5%，主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?1?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?0?萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)??0?萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開2023年工會工作大會會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為2023年工會工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展全市工會干部培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為工會干部培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為462.57萬元，其中，基本支出422.56萬元，項(xiàng)目支出40.01萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉(xiāng)市總工會

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年2月3日