目 錄

????第一部分?寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所部門基本概況

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出?

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分

寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

(1）、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)自然資源管理法律法規(guī)、方針政策，以及市、縣依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)作出的有關(guān)自然資源管理的決定和措施。

(2）、依據(jù)上級(jí)土地利用總體規(guī)劃，參與編制和實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)的土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)助做好規(guī)劃聽證工作。

(3）、開展耕地保護(hù)特別是基本農(nóng)田保護(hù)工作，具體實(shí)施基本農(nóng)田劃區(qū)定界，協(xié)助編制土地開發(fā)、復(fù)墾計(jì)劃，并將實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

(4）、協(xié)助上級(jí)自然資源管理部門開展行政區(qū)域內(nèi)的土地資源調(diào)查、土地分等定級(jí)、土地登記、土地統(tǒng)計(jì)、地籍檔案管理、不動(dòng)產(chǎn)證書核發(fā)和土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理工作。

(5）、負(fù)責(zé)農(nóng)村居民住宅用地以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地的審核報(bào)批及批準(zhǔn)后的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作。

(6）、協(xié)助上級(jí)自然資源部門開展農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、集體土地征收（征用）、具體建設(shè)項(xiàng)目供地等有關(guān)工作。

(7）、維護(hù)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)秩序，對(duì)行政區(qū)域礦業(yè)權(quán)人履行法定權(quán)利義務(wù)、礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用與保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理。受上級(jí)自然資源管理部門委托，可參與探礦權(quán)、采礦權(quán)設(shè)置的論證工作。

(8）、協(xié)助上級(jí)自然資源管理部門開展礦山生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督、保護(hù)工作以及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、防治工作，組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，對(duì)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。

(9）、對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的自然資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止和報(bào)告自然資源違法行為，配合上級(jí)自然資源管理部門做好自然資源違法案件的調(diào)查核實(shí)、取證和處理工作。

(10）、做好本行政區(qū)域內(nèi)自然資源信訪接待工作，及時(shí)調(diào)處和化解矛盾，發(fā)現(xiàn)重大上訪苗頭，及時(shí)向當(dāng)?shù)攸h委、政府和上級(jí)自然資源管理部門報(bào)告。

(11）、負(fù)責(zé)對(duì)本單位在自然資源管理工作中形成的文件材料進(jìn)行收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、檢索和利用。

??(12）、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府做好地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、勘查等工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所為全額撥款事業(yè)單位，包括29家鄉(xiāng)鎮(zhèn)所，實(shí)有在職正式職工155人， 臨時(shí)聘用人員 29人，退休38人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所屬于寧鄉(xiāng)市自然資源局垂直管理的二級(jí)單位，包括29家鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所，屬于二級(jí)部門預(yù)算單位。29個(gè)自然資源所合并以玉潭自然資源所的名義統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算并進(jìn)行預(yù)決算管理。

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三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)2721.29萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，其中經(jīng)費(fèi)撥款2721.29萬元。收入較去年增加372.6萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)等費(fèi)用增加。

(二)支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)2721.29萬元，一般公共預(yù)算支出2721.29萬元。支出較去年增加372.6萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)等費(fèi)用增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出2721.29萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2721.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中，人員經(jīng)費(fèi)2490.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)231.25萬元。支出較去年增加372.6萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)等費(fèi)用增加。

(二)項(xiàng)目支出：無

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為141萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)132萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)132萬元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比2020減少1萬元，主要是節(jié)約開支，減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、政府采購(gòu)情況

?2021年自然資源所政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬元,?政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

?4、預(yù)算績(jī)效管理情況

?按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年自然資源局玉潭自然資源所整體支出2721.29萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

?5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

?截至2020年12月，本部門共有車輛25輛， 其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛; 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。?

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分??部門預(yù)算公開表

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表