目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所部門概況

1、部門職責

2、機構(gòu)設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分 寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所部門概況

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一、部門職責

自然資源所是市自然資源局的派出機構(gòu)，在市自然資源局的領導下，在其管轄的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道區(qū)域內(nèi)，主要履行以下職能職責：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省有關自然資源管理法律法規(guī)、方針政策，以及市、縣依據(jù)國家法律法規(guī)作出的有關自然資源管理的決定和措施。

2、依據(jù)上級土地利用總體規(guī)劃，參與編制和實施本行政區(qū)域內(nèi)的土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)環(huán)境保護總體規(guī)劃及其他專項規(guī)劃，協(xié)助做好規(guī)劃聽證工作。

3、開展耕地保護特別是基本農(nóng)田保護工作，具體實施基本農(nóng)田劃區(qū)定界，協(xié)助編制土地開發(fā)、整理、復墾計劃，并將實施情況進行監(jiān)督管理。

4、協(xié)助上級自然資源管理部門開展行政區(qū)域內(nèi)的土地資源調(diào)查、土地分等定級、土地登記、土地統(tǒng)計、地籍檔案管理、不動產(chǎn)證書核發(fā)和土地動態(tài)監(jiān)測管理工作。

5、負責農(nóng)村居民住宅用地以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設施、公益事業(yè)建設用地的審核報批及批準后的組織實施和監(jiān)督管理工作。

6、協(xié)助上級自然資源管理部門開展農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、集體土地征收（征用）、具體建設項目供地等有關工作。

7、維護礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)秩序，對行政區(qū)域礦業(yè)權(quán)人履行法定權(quán)利義務、礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用與保護進行監(jiān)督管理。受上級自然資源管理部門委托，可參與探礦權(quán)、采礦權(quán)設置的論證工作。

8、協(xié)助上級自然資源管理部門開展礦山生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督、保護工作以及地質(zhì)災害監(jiān)測、防治工作，組織對地質(zhì)災害點的監(jiān)測、預報工作，對地質(zhì)災害群測群防工作落實情況進行監(jiān)督。

9、對本行政區(qū)域內(nèi)的自然資源進行動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)、制止和報告自然資源違法行為，配合上級自然資源管理部門做好自然資源違法案件的調(diào)查核實、取證和處理工作。

10、協(xié)助上級自然資源管理部門做好本行政區(qū)域內(nèi)各項土地、礦產(chǎn)資源費稅的收繳管理工作。

11、做好本行政區(qū)域內(nèi)自然資源信訪接待工作，及時調(diào)處和化解矛盾，發(fā)現(xiàn)重大上訪苗頭，及時向當?shù)攸h委、政府和上級自然資源管理部門報告。

??12、負責對本單位在自然資源管理工作中形成的文件材料進行收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、檢索和利用。

13、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府做好地質(zhì)災害點的監(jiān)測、勘查等工作。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。寧鄉(xiāng)市自然資源局玉潭自然資源所單位內(nèi)設機構(gòu)包括：自然資源所有29個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道國土所。

（二）決算單位構(gòu)成。自然資源所2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：29個自然資源所合并以玉潭自然資源所的名義統(tǒng)一財務核算并進行預決算管理。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?3096.23??萬元。與2019年相比，減少88.1萬元，減少??2.77?%，主要是因為進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計??3096.23?萬元，其中：財政撥款收入?2906.72??萬元，占?93.9??%；上級補助收入?0?萬元，占?0?%；事業(yè)收入?0?萬元，占?0?%；經(jīng)營收入?0?萬元，占?0?%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占?0?%；其他收入?189.51??萬元，占?6.1??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計??3096.23?萬元，其中：基本支出?2460.29??萬元，占?79.5??%；項目支出?635.94??萬元，占?20.5??%；上繳上級支出??0?萬元，占??0?%；經(jīng)營支出??0?萬元，占?0??%；對附屬單位補助支出??0?萬元，占?0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計??2906.72?萬元，與2019年相比，增加??385.62?萬元,增長?15.3??%，主要是因為是人員經(jīng)費調(diào)標等及日常公用經(jīng)費支出變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?2906.72??萬元，占本年支出合計的?93.9??%，與2019年相比，財政撥款支出增加?385.62??萬元，增長?15.3??%，主要是因為是人員經(jīng)費調(diào)標等及日常公用經(jīng)費支出變化。與2020年初預算相比財政撥款支出增加558.03萬元，主要是人員經(jīng)費提標后追加預算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 2906.72 萬元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出2522.65萬元，占比86.78 %；社會保障和就業(yè)支出180.11萬元，占比6.19%；衛(wèi)生健康支出94.37萬元，占比3.25%；住房保障支出109.59萬元，占比3.78 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為?2348.69??萬元，支出決算數(shù)為??2906.72?萬元，完成年初預算的?123.75??%，其中：

1. ?社會保障和就業(yè)支出類：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，年初預算146.11萬元，支出決算為146.11萬元，完成年初預算的100%；其他就業(yè)補助支出4.73萬元；其他優(yōu)撫支出3.7萬元；退役士兵安置9.13萬元，為財政統(tǒng)一安排下?lián)艿耐艘墼倬蜆I(yè)人員資金；其他社會保障和就業(yè)支出16.44萬元，年初預算16.44萬元，支出決算為16.44萬元，完成年初預算的100%；

2. 衛(wèi)生健康支出類：事業(yè)單位醫(yī)療支出，年初預算為73.06萬元，支出決算為57.84萬元，完成年初預算的79.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的只要原因是：按實際支出保險金額；公務員醫(yī)療補助支出，年初預算數(shù)為36.53萬元，支出決算為36.53萬元，完成年初預算的100%。

3. 住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預算為109.59，支出決算為109.59萬元，完成年初預算的100%。

4. 自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務行政運行，年初預算為0，支出決算為272.6萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2019年往來轉(zhuǎn)收，局機關指標調(diào)整。一般行政管理事務支出，年初預算為159.5萬元，支出決算為446.43萬元，完成年初預算的279.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：自然資源所項目支出的預算全部捆綁做在局機關，自然資源所年初無項目支出預算，項目支出全部由局機關撥款。事業(yè)運行支出，年初預算為1807.46，支出決算為1803.62萬元。完成年初預算99.79%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?2460.29??萬元，其中：人員經(jīng)費?2363.83??萬元，占基本支出的?96.08??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費?96.45??萬元，占基本支出的?3.92??%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。2020年度財政撥款基本支出與年初預算相比，增加111.6萬元，與2019年決算數(shù)比，增加95.4 萬元，主要原因為人員工資提標等原因。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為?142?萬元，支出決算為 ??85.83萬元，完成預算的?60.4?%，上年度決算數(shù)為107.18萬元，相比上年度決算數(shù)減少21.35萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為??0?萬元，支出決算為??0?萬元，完成預算的??0?%，與上年相比減少（增加）??0?萬元，減少（增長）??0?%。

公務接待費支出預算??10?萬元，支出決算為?8.27?萬元，完成預算的?82.7??%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少??1.23?萬元，減少?12.95??%,減少的主要原因機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出,嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?132??萬元，支出決算為?77.57??萬元，完成預算的?58.77??%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少?20.11??萬元，減少?20.59??%,減少的主要原因是狠抓厲行節(jié)約，以及今年進行車改的申報工作，車輛保險等延遲購買。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算?8.27??萬元，占?9.63???%,因公出國（境）費支出決算?0??萬元，占??0??%,公務用車購置費及運行維護費支出決算?77.57??萬元，占?90.37???%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為?0??萬元，全年安排因公出國（境）團組??0?個，累計??0?人次

2、公務接待費支出決算為??8.27?萬元，全年共接待來訪團組 259?個、來賓 2067 人次，主要是防汛抗洪、地災防治、聯(lián)合執(zhí)法行動發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為?77.57??萬元，其中：公務用車購置費??0?萬元，更新公務用車??0?輛。公務用車運行維護費?77.57??萬元，主要是執(zhí)法車燃料費及維修費支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?25??輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

1、經(jīng)濟效益。優(yōu)化土地資源配置，實施差別化的用地政策，促進土地要素精準供給，優(yōu)先保障重大基礎設施、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、民生實事等方面的用地需求。

2、社會效益。提升地質(zhì)工作和礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平，實施地質(zhì)災害治理工程，減少地質(zhì)災害隱患點；實施地質(zhì)災害避險搬遷避讓工程，維護人民群眾生命財產(chǎn)安全；推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記基礎數(shù)據(jù)成果的應用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門無機關運行經(jīng)費支出。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支培訓費?1.99??萬元，用于開展人員專業(yè)培訓，人數(shù)?132??人，內(nèi)容為專業(yè)技術人員及工勤人員繼續(xù)教育培訓等；

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?10.1??萬元，其中：政府采購貨物支出?9??萬元、政府采購工程支出??0?萬元、政府采購服務支出?1.1??萬元。授予中小企業(yè)合同金額??9?萬元，占政府采購支出總額的?89.1???%，其中：授予小微企業(yè)合同金額???1.1萬元，占政府采購支出總額的?10.9???%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?25??輛，其中，領導干部用車?0?輛、機要通信用車?0?輛、應急保障用車?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?25?輛、特種專業(yè)技術用車?0??輛、其他用車?0輛；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0??臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

（三）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格