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目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市自然資源局部門概況

1、部門職責

2、機構(gòu)設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉(xiāng)市自然資源局部門概況

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一、部門職責

寧鄉(xiāng)市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災害應急處置、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記及測繪行業(yè)管理等，具體職能職責：

1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃草案，開展全市國土資源經(jīng)濟形勢分析和綜合研究，強化土地儲備職責；

2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；

3、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任；

4、承擔規(guī)范國土資源權(quán)屬管理責任；

5、承擔全市耕地保護管理責任；

6、承擔全市城鄉(xiāng)地籍地政統(tǒng)一管理責任；

7、承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責任；

8、承擔礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，地災預防、治理的責任；

9、承擔不動產(chǎn)登記及監(jiān)督管理的責任；

10、承擔全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；

11、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：寧鄉(xiāng)市自然資源局為全額撥款行政單位。內(nèi)設科室15個，分別為：辦公室、人事科、財務科、內(nèi)審科、政策法規(guī)科、行政審批服務科、國土空間用途管制科、自然資源權(quán)益科、開發(fā)利用和耕地保護科、征地拆遷管理科、自然資源權(quán)籍管理科、地理信息管理科、生態(tài)修復和礦產(chǎn)管理科、國土空間規(guī)劃科、規(guī)劃管理科；下設1個直屬分局；11個二級單位和29個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)國土資源所。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：2020年我局系統(tǒng)共有部門預算一級編制單位一個（局本級），二級部門預算單位一個，即玉潭自然資源管理所。納入局本級決算的單位包括局機關(guān)、國土規(guī)劃技術(shù)服務中心、不動產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心。局機關(guān)本級下轄國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13661.99萬元。與2019年相比，減少2479.86萬元，減少15.36%，主要是因為地質(zhì)礦產(chǎn)站不再納入預算單位，二是2020年其他收入資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計13661.99萬元，其中：財政撥款收入13271.51萬元，占97.14%；其他收入390.48萬元，占2.86%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計13661.99萬元，其中：基本支出6566.57萬元，占48.06 %；項目支出7095.42萬元，占51.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計13271.51萬元，與2019年相比，增加4722.92萬元,增長55.28%，主要是因為單位為全額撥款單位，上年度為其他收入補充支出，二是部門本年度增加房地一體項目，資金需求增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出13206.51萬元，占本年支出合計的96.67??%，與2019年相比，財政撥款支出增加4657.92萬元，增長54.89%，主要是因為單位為全額撥款單位，上年度為其他收入補充支出，二是部門本年度增加房地一體項目，資金需求增加。與2020年初部門預算比較，財政撥款支出增加5685.69萬元。主要原因為本年度增加房地一體項目，屬于追加預算項目。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出13206.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.08萬元；社會保障和就業(yè)支出426.24萬元，占3.23%;衛(wèi)生健康支出237.28萬元，占1.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1433.63萬元，占10.85%；自然資源海洋氣象等支出9829.31萬元，占74.43%；住房保障支出274.97萬元，占2.08%；災害防治及應急管理支出1005萬元，占7.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5685.69萬元，支出決算數(shù)為13206.51萬元，超出年初預算的232.28%，其中：

1、一般公共服務支出類：財政事務其他財政事務支出,年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對決算完成優(yōu)秀單位獎勵。

2、社會保障和就業(yè)支出類：行政事業(yè)單位養(yǎng)老事業(yè)單位離退休支出,年初預算為0.82萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的100%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,年初預算為366.61萬元，支出決算為366.61萬元，完成年初預算的100%;就業(yè)補助其他就業(yè)補助支出,年初預算為0萬元，支出決算為4.73萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排再就業(yè)資金補充;撫恤其他優(yōu)撫支出,年初預算為0萬元，支出決算為3.70萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排撫恤金;退役安置退役士兵安置,年初預算為0萬元，支出決算為9.13萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排安置費;其他社會保障和就業(yè)支出,年初預算為41.25萬元，支出決算為41.25萬元，完成年初預算的100%。

3、衛(wèi)生健康支出類：行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療，年初預算為183.31萬元，支出決算為145.12萬元，完成年初預算的79.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按實際支出保險金額；行政事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助，年初預算為91.66萬元，支出決算為91.66萬元，完成年初預算的100%；醫(yī)療救助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：當年追加指標，人員醫(yī)療救助。

4、住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預算為274.97萬元，支出決算為274.97萬元，完成年初預算的100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。年初預算為907.88萬元，支出決算為1433.63萬元，完成年初預算的157.91%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：規(guī)劃編制項目增加，資金相應增加。

6、自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務行政運行，年初預算為2357.36萬元，支出決算為3163.24萬元，完成年初預算的134.19%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位人員經(jīng)費增加及項目需要增加經(jīng)費；自然資源事務一般行政管理事務，年初預算為959.5萬元，支出決算為910.83萬元，完成年初預算的94.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格控制經(jīng)費，按實際支出；自然資源事務自然資源規(guī)劃及管理，年初預算為160萬元，支出決算為3371.63萬元，超年初預算的20倍，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增項目，房地一體建設用資金；自然資源事務自然資源社會公益服務，年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務自然資源行業(yè)業(yè)務管理，年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增項目，房地一體建設用資金；自然資源事務地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理，年初預算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務基礎測繪與地理信息監(jiān)管，年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：下達資金，用于單位項目服務資金補充；自然資源事務事業(yè)運行年初預算為1807.46萬元，支出決算為1803.62萬元，完成年初預算的99.79%，基本完成。

7、災害防治及應急管理支出類：自然災害防治地質(zhì)災害防治，年初預算為0萬元，支出決算為1005萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位北斗及地災監(jiān)測系統(tǒng)平臺建設支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出6373.60萬元，其中：人員經(jīng)費5876.89萬元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等其他對個人和家庭的補助支出；與年初預算相比，增加701.21萬元，與2019年決算數(shù)比，增加422.01萬元，主要原因為；人員經(jīng)費提標及撫恤等指標追加預算。公用經(jīng)費496.71萬元，占基本支出的7.79%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、手續(xù)費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、燃氣費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等其他商品和服務支出、辦公品購置。與年初預算相比，增加，減少40.43萬元，與2019年決算數(shù)比，減少134.26萬元。對公車運行狠抓厲行節(jié)約，以及今年進行車改的申報工作，二級機構(gòu)玉潭所車輛保險等延遲購買。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為189萬元，支出決算為105.36萬元，完成預算的55.75%，比上年決算降低30.25萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。

公務接待費支出預算53萬元，支出決算為20.07萬元，完成預算的37.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格控制；與上年相比減少0.73萬元，減少3.58%,減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格控制。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為136萬元，支出決算為85.29萬元，完成預算的62.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格管理公車使用，按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出；與上年相比減少29.94萬元，減少25.98%,減少的主要原因是進一步嚴格管理公車使用，按規(guī)定支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.07萬元，占19.05 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算85.29萬元，占80.95%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。

2、公務接待費支出決算為20.07萬元，全年共接待來訪??629批、來賓4717人次，包括單位因工作需要陪同人員；主要是局機關(guān)及所屬所屬事業(yè)單位與省內(nèi)系統(tǒng)單位工作交流及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為85.29萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費85.29萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為29輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入65萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出65萬元，其中基本支出0萬元，項目支出65萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

單位健全管理制度，強化內(nèi)部控制，資金使用依法依規(guī)。實行預決算公開。“三公”經(jīng)費較上年有所下降。該納入政府采購的，依法實施政府采購。我單位2020年部門開展整體績效自評，2020年度部門整體支出13661.99萬元。自評覆蓋率達到100%。

單位全面完成市委市政府確定的經(jīng)濟發(fā)展目標、生態(tài)文明建設等任務，以規(guī)劃引領(lǐng)，全方位推進全市國土資源領(lǐng)域生態(tài)文明體制改革各項工作，推進礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理，加快地質(zhì)災害綜合防治體系建設，推進土地節(jié)約集約高效利用，優(yōu)化土地資源配置，為建設富饒美麗幸福新寧鄉(xiāng)提供堅實的自然資源保障與服務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出400.26萬元，比年初預算數(shù)減少136.88萬元，降低25.48 %。主要原因是：積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓縮了一般行政消耗性支出。因部門匯總中包含二級機構(gòu)玉潭所非行政單位及參公事業(yè)單位，決算數(shù)96.34萬元不計入機關(guān)運行經(jīng)費中。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.11萬元，用于召開系統(tǒng)干部職工會議，人數(shù)650人，內(nèi)容為系統(tǒng)工作總結(jié)大會；開支培訓費56.09萬元，用于開展2批次培訓，人數(shù)800人，內(nèi)容為黨史學習教育與業(yè)務知識結(jié)合2批次培訓及零星業(yè)務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額4902.65萬元，其中：政府采購貨物支出54.29萬元、政府采購工程支出810萬元、政府采購服務支出4038.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額1800萬元，占政府采購支出總額的36.71 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額200萬元，占政府采購支出總額的4.08 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛29輛，其中，為執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局部門決算公開表格

2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局部門整體支出績效評價報告