目??錄

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第一部分 寧鄉市自然資源局本級2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市自然資源局本級2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉規劃管理工作、地質災害應急處置、不動產統一登記及測繪行業管理等，具體職能職責：

1)、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規劃草案，開展全市國土資源經濟形勢分析和綜合研究，強化土地儲備職責；

2)、承擔規范國土資源管理秩序的責任；

3)、承擔優化配置國土資源的責任；

4)、承擔規范國土資源權屬管理責任；

5)、承擔全市耕地保護管理責任；

6)、承擔全市城鄉地籍地政統一管理責任；

7)、承擔規范土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；

8)、承擔礦產資源開發管理，地災預防、治理的責任；

9)、承擔不動產登記及監督管理的責任；

10)、承擔全市城鄉規劃管理工作；

11)、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

寧鄉市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內設科室15個，分別為：辦公室、人事科、財務科、內審科、政策法規科、行政審批服務科、國土空間用途管制科、自然資源權益科、開發利用和耕地保護科、征地拆遷管理科、自然資源權籍管理科、地理信息管理科、生態修復和礦產管理科、國土空間規劃科、規劃管理科。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：自然資源局機關本級、寧鄉市國土規劃技術服務中心、不動產登記中心及國土資源市場管理中心。局機關本級下轄國土資源執法監察大隊、規劃執法監察大隊、信息中心。

三、涉及機構改革部門情況

??涉及機構改革，寧鄉市國土規劃技術服務中心并入自然資源局本級決算，單位人員情況相應變更。

四、部門收支總體情況

2021年局本級預算收入包括一般公共預算收入；支出包括保障局機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括局歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數5369.72萬元，其中，一般公共預算撥款5369.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算比去年增加1191.53萬元，增加的主要原因是國土規劃技術服務中心納入局本級預算，及人員基本工資、績效工資等費用提標。

（二）支出預算，2021年年初預算數5369.72萬元，其中，其中，社會保障和就業支出240.01萬元，衛生健康支出161.81萬元，城鄉社區支出443萬元，住房保障支出161.81萬元，自然資源海洋氣象等支出4363.09萬元。支出增加的主要原因是人員基本工資、績效工資等費用提標。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出5369.72萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為3633.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3356.16萬元，公用經費277.56萬元，和上年預算數相比增加785.53萬元，主要為人員經費增加761.08萬元，屬于國土規劃技術服務中心納入局本級預算，及人員基本工資、績效工資等費用提標。

（二）項目支出：2021年年初預算數為1736萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對鄉鎮國土所專項補助等。其中：城鄉社區規劃與管理支出443萬元，主要用于城鄉規劃編制，市民館展示等方面；自然資源海洋氣象等支出1293萬元，其中：一般行政管理事務支出800萬元，主要用于為了保障市域經濟的發展、促進全市國土資源市場健康發展以及為全市國土收入任務完成等所需經費；自然資源規劃及管理支出128萬元，主要用于土地調查及利用規劃管理；自然資源社會公益服務支出100萬元，主要用于不動產業務相關經費支出；自然資源行業業務管理支出50萬元，主要用于存量用地清理及建設用地基準地價等所需經費；地質勘查與礦產資源管理支出215萬元，主要用于全市突發地質災害應急處理及鄉鎮地災日常監管、巡查、應急體系建設、安全生產等專項經費。項目支出總減少72萬元，主要原因為節約支出，做進一步壓減支出需要，主要為自然資源規劃及管理支出壓縮32萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年局機關、寧鄉市國土規劃技術服務中心、不動產登記中心及國土資源市場管理中心等7家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款277.56萬元，比2020年預算增加24.45萬元，上升9.66%，主要是國土規劃技術服務中心納入局本級預算。其中辦公費增加8萬元，物業管理費增加4萬元，公車運行費增加4萬元，工會經費增加3.49萬元，其他商品服務支出增加5萬元。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為83萬元，其中，公務接待費71萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少增加24萬元，主要是國土規劃技術服務中心納入局本級預算。

（三）政府采購情況

2021年局本級單位政府采購預算總額1242.14萬元，其中：政府采購貨物預算367.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算874.6萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市自然資源局整體支出5369.72萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1736萬元，其中：自然資源經費（含國土所）800萬元；土地調查及利用規劃管理項目128萬元；突發地災應急處理及巡查監管安全專項215萬元，不動產業務經費100萬元；存量用地清理及建設用地基準地價項目支出50萬元，城鄉社區規劃與管理工作425萬元，市民館經費支出18萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）政府性基金預算支出

本單位2021年無政府性基金預算支出。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

寧鄉市自然資源局2021年局本級預算公開表：

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一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表