目錄

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第一部分??寧鄉市自然資源局單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉市自然資源局單位概況

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一、部門職責

寧鄉市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉規劃管理工作、地質災害應急處置、不動產統一登記及測繪行業管理等，具體職能職責：

1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規劃草案，開展全市國土資源經濟形勢分析和綜合研究，強化土地儲備職責；

2、承擔規范國土資源管理秩序的責任；

3、承擔優化配置國土資源的責任；

4、承擔規范國土資源權屬管理責任；

5、承擔全市耕地保護管理責任；

6、承擔全市城鄉地籍地政統一管理責任；

7、承擔規范土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；

8、承擔礦產資源開發管理，地災預防、治理的責任；

9、承擔不動產登記及監督管理的責任；

10、承擔全市城鄉規劃管理工作；

11、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市自然資源局單位內設機構包括：寧鄉市自然資源局為全額撥款行政單位。內設科室15個，分別為：辦公室、人事科、財務科、內審科、政策法規科、行政審批服務科、國土空間用途管制科、自然資源權益科、開發利用和耕地保護科、征地拆遷管理科、自然資源權籍管理科、地理信息管理科、生態修復和礦產管理科、國土空間規劃科、規劃管理科；下設1個直屬分局；11個二級單位和29個鄉(鎮、街道)自然資源所。

（二）決算單位構成。寧鄉市自然資源局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市自然資源局單位本級以及非獨立核算二級機構7個，分別為國土規劃技術服務中心、不動產登記中心、玉潭自然資源管理所、國土資源交易中心、信息中心、國土資源執法監察大隊及規劃執法監察大隊。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11907.71萬元。與上年相比，減少1754.28萬元，減少12.84%,主要是因為房地一體項目本年度內未支出結算。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計11907.71萬元,其中：財政撥款收入11304.26萬元, 占94.93%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入603.45萬元，占5.07%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計11907.71萬元，其中：基本支出7032.05萬元，占??59.05%;項目支出4875.66萬元，占40.95%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計11304.26萬元，與上年相比，減少1967.25萬元，減少14.82%,主要是因為房地一體項目本年度內未支出結算。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出11304.26萬元，占本年支出合計的??94.93%,與上年相比，財政撥款支出減少1902.25萬元，??減少14.40%,主要是因為房地一體項目本年度內未支出結算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出11304.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出0.2萬元；科學技術支出158.96萬元，占1.41%；社會保障和就業支出538.08萬元，占4.76%；衛生健康支出241.74萬元，占2.14%；城鄉社區支出689.62萬元，占6.10%；自然資源海洋氣象等支出8701.65萬元，占76.98%；住房保障支出275.14萬元，占2.43%；災害防治及應急管理支出698.87萬元，占6.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為8091.01萬元，支出決算數為11304.26萬元，完成年初預算的139.71%,其中：

1.一般公共服務類：組織事務款，一般行政管理事務。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加預算對優秀共產黨員的獎勵。

2.科學技術支出類：其他科學技術支出款，其他科學技術支出。年初預算為0萬元，支出決算為158.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：智慧寧鄉切塊資金，用于不動產存量登記數據整合平臺追加預算。

3.社會保障和就業支出類：行政事業單位養老支出款，年初預算366.85萬元，支出決算為405.26萬元。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出,年初預算為366.85萬元，支出決算為366.85萬元，完成年初預算的100%;機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為0萬元，支出決算為37.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位退休人員進行職業年金紀實繳存；其他行政事業單位養老支出，年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標中華人民共和國成立前參加工作的離休干部生活補助。

就業補助款，其他就業補助支出,年初預算為0萬元，支出決算為29.87萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排再就業資金補充。

撫恤款，死亡撫恤支出,年初預算為0萬元，支出決算為61.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排撫恤金。

其他社會保障和就業支出款，其他社會保障和就業支出,年初預算為41.27萬元，支出決算為41.27萬元，完成年初預算的100%。

4. 衛生健康支出類：行政事業單位醫療款，年初預算為275.14萬元，支出決算為240.74萬元。其中行政單位醫療,年初預算為107.87萬元，支出決算為107.87萬元；事業單位醫療，年初預算為75.55萬元，支出決算為75.55萬元，完成年初預算的100%；公務員醫療補助，年初預算為91.72萬元，支出決算為57.32萬元，完成年初預算的62.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按工資比例購買險種。

醫療救助款，城鄉醫療救助，年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年追加指標，人員醫療救助。

5.住房保障支出類：住房改革支出款，住房公積金，年初預算為275.14萬元，支出決算為275.14萬元，完成年初預算的100%。

6.城鄉社區支出類：城鄉社區規劃與管理款，城鄉社區規劃與管理，年初預算為443萬元，支出決算為689.62萬元，完成年初預算的155.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：規劃編制項目增加，資金相應增加。

7.自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務款，年初預算為6689.61萬元，支出決算為8701.65萬元。其中行政運行，年初預算為3070.09萬元，支出決算為3253.97萬元，完成年初預算的105.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：事業單位車改增加指標支出部分，單位人員經費增加及項目需要增加經費；一般行政管理事務，年初預算為800萬元，支出決算為800萬元，完成年初預算的100%；自然資源規劃及管理，年初預算為128萬元，支出決算為628萬元，超年初預算的3.91倍，決算數大于年初預算數的主要原因是：鎮、村國土空間規劃項目增加支出；自然資源社會公益服務，年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%；自然資源行業業務管理，年初預算為50萬元，支出決算為573萬元，超年初預算的10.46倍，決算數大于年初預算數的主要原因是：國土征收經費安排資金追加；自然資源調查與確權登記，年初預算為0萬元，支出決算為838.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：第三次國土調查及農村亂占耕地建房項目增加支出；地質勘查與礦產資源管理，年初預算為215萬元，支出決算為215萬元，完成年初預算的100%；事業運行年初預算為2326.52萬元，支出決算為2292.73萬元，完成年初預算的98.55%，基本完成。

8.災害防治及應急管理支出類：自然災害防治款，地質災害防治，年初預算為0萬元，支出決算為698.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：北斗項目預算追加指標與地災防治項目下達資金使用。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出7032.05萬元，其中：人員經費??6400.77萬元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金等其他對個人和家庭的補助支出；與年初預算相比，增加554.57萬元，與2020年決算數比，增加523.88萬元，主要原因為；人員經費提標及撫恤等指標追加預算。公用經費631.28萬元，占基本支出的8.98%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、燃氣費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等其他商品和服務支出。與年初預算相比，增加122.47萬元，與2020年決算數比，增加134.57萬元。對2020年進行車改的申報工作，二級機構玉潭所公務交通補貼發放增加支出。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為224萬元，支出決算為49.01萬元，完成預算的21.88%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0?萬元,完成預算的0%，與上年相比持平；

公務接待費支出預算為80萬元，支出決算為13.28萬元，完成預算的16.6%,決算數小于預算數的主要原因是單位例行節約，嚴格控制；與上年相比減少6.79萬元，減少?33.83%,減少的主要原因是單位例行節約，嚴格控制。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為144萬元，支出決算為35.73萬元，完成預算的24.81%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格管理公車使用，按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出；與上年相比減少49.56萬元，減少58.11%,減少的主要原因是進一步嚴格管理公車使用，按規定支出。

(由于預算數為0，無法計算百分比)

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.28萬元，占27.10%,因公出國（境）費支出決算0?萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算35.73?萬元，占72.90%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。

2.公務接待費支出決算為13.28萬元，全年共接待來訪團組 360個、來賓2450人次，包括單位因工作需要陪同人員；主要是局機關及所屬所屬事業單位與省內系統單位工作交流及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為35.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費35.73萬元，主要是公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為29?輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出631.28萬元，比年初預算數增加122.47萬元，增長24.07%。主要原因是:對2020年進行車改的申報工作，2021年二級機構玉潭所公務交通補貼發放增加支出；

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費6.17萬元，用于召開系統干部職工會議，人數650人，內容為系統工作總結大會；開支培訓費34.97萬元，用于開展2批次培訓，人數700人，內容為專業技術人員繼續教育相關培訓與黨史學習教育及零星專業培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2801.07萬元，其中：政府購貨物支出15.93萬元、政府采購工程支出382.06萬元、政府采購服務支出2403.07萬元。授予中小企業合同金額1114.84萬元，占政府采購支出總額的39.80%,其中：授予小微企業合同金額150萬元，占政府采購支出總額的5.36%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛29輛，其中為執法執勤用車29輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

單位健全管理制度，強化內部控制，資金使用依法依規。實行預決算公開。“三公”經費較上年有所下降。該納入政府采購的，依法實施政府采購。我單位2021年部門開展整體績效自評，2021年度部門整體支出11907.71萬元。自評覆蓋率達到100%。

單位全面落實中央、省、長沙市和市委、市政府自然資源管理工作要求，突出規劃引領、強化要素保障、守住生態底線、辦好民生實事，為奮力實施“三高四新”倡議、全面建設“工業強市、幸福寧鄉”作出了積極貢獻。

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第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

2021年度寧鄉市自然資源局部門決算表

2021年度寧鄉市自然資源局部門整體支出績效評價

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