第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。寧鄉(xiāng)市自然資源局負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記及測(cè)繪行業(yè)管理等，具體職能職責(zé)：

1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)；

2、負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

5、負(fù)責(zé)自然資源合理開(kāi)發(fā)利用；

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

7、負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制年度計(jì)劃、自然資源年度利用計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃；

8、集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；

10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；

12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理；

13、負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃、測(cè)繪行業(yè)監(jiān)管；

14、負(fù)責(zé)測(cè)繪勘察管理；

15、負(fù)責(zé)征地拆遷管理；

16、負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)地理信息的收集整理、系統(tǒng)建設(shè)及開(kāi)發(fā)利用和管理；

17、根據(jù)市委授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）及相關(guān)部門(mén)落實(shí)市委、市人民政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法與監(jiān)督檢查工作；

18、承擔(dān)寧鄉(xiāng)市自然資源委員會(huì)辦公室、寧鄉(xiāng)市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門(mén)，為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室14個(gè)，分別為：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、用途管制科、權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用科、耕地保護(hù)科、權(quán)籍和測(cè)繪地理信息科、規(guī)劃管理科、地礦和生態(tài)修復(fù)科、征地拆遷管理科、行政執(zhí)法科、信訪科；7個(gè)二級(jí)單位和29個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)自然資源所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市自然資源局本級(jí)；

2、非獨(dú)立核算全額撥款二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，寧鄉(xiāng)市國(guó)土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所、寧鄉(xiāng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、寧鄉(xiāng)市土地儲(chǔ)備中心；

3、非獨(dú)立核算自收自支二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)。寧鄉(xiāng)市土地整理中心、寧鄉(xiāng)市地質(zhì)礦產(chǎn)站。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算9920.88萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9920.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加145.89萬(wàn)元，主要是單位人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算9920.88萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出766.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出292.49萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出7995.05萬(wàn)元；自然災(zāi)害防治157.80萬(wàn)元；住房保障支出409.47萬(wàn)元。支出較去年增加145.89萬(wàn)元，上升1.49%。主要是單位自然資源海洋氣象等支出中增加納入單位部門(mén)預(yù)算的基本支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9920.88萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出766.08萬(wàn)元，占7.72?%；衛(wèi)生健康支出292.49萬(wàn)元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元，占3.02%；自然資源海洋氣象等支出7995.05萬(wàn)元，占80.59%；自然災(zāi)害防治157.80萬(wàn)元，占1.59%；住房保障支出409.47萬(wàn)元，占4.13%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)8099.98萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1820.90萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制業(yè)務(wù)專項(xiàng)300萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1363.10萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，“一庫(kù)一平臺(tái)”不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)50萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)登記存量整合系統(tǒng)129萬(wàn)元，土地批供地?cái)?shù)據(jù)核查及基準(zhǔn)地價(jià)專項(xiàng)40萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)（差額）35萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)（臨聘）58.1萬(wàn)元；自然資源所及執(zhí)法巡察監(jiān)管運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充425萬(wàn)元，自然資源征管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)26萬(wàn)元。自然災(zāi)害防治支出157.8萬(wàn)元，主要用于寧鄉(xiāng)市地質(zhì)災(zāi)害綜防體系及勘察服務(wù)費(fèi)157.8萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、寧鄉(xiāng)市國(guó)土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所、寧鄉(xiāng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、寧鄉(xiāng)市土地儲(chǔ)備中心等?5?家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)669萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少31.56萬(wàn)元，下降4.50%，主要是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、寧鄉(xiāng)市國(guó)土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所、寧鄉(xiāng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、寧鄉(xiāng)市土地儲(chǔ)備中心等 5?家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)52萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年增加14萬(wàn)元，主要是單位2026年因工作需要要求購(gòu)置特種設(shè)備車(chē)輛1臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?15萬(wàn)元，擬召開(kāi)干職工會(huì)議及資委會(huì)等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)800人，內(nèi)容為系統(tǒng)單位工作總結(jié)及規(guī)劃編制設(shè)計(jì)，自然資源業(yè)務(wù)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算??11.5?萬(wàn)元，擬開(kāi)展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)310人，內(nèi)容為事業(yè)專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額???1572.78萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算103.12萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算105萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1364.66萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)6輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0?輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0?臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9920.88萬(wàn)元，其中，基本支出8099.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1820.90萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表