目? 錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責：

1、負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

2、協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

3、負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

4、負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

5、推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

6、推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

7、貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

8、指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作

9、組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

(二)機構設置

市委網信辦于2019年3月成立，為市委正科級工作機關，內設科室3個，下設二級機構1個，行政編制6名，事業編制4名。

二、部門預算單位構成

寧鄉市委網信辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市委網信辦本級。根據《中共寧鄉市委辦公室寧鄉市人民政府辦公室關于印發〈寧鄉市機構改革實施方案〉的通知》（寧辦〔2019〕5號）文件要求，市委網信辦于2019年3月成立，作為市委工作機關，主要負責全市的網絡安全和信息化等工作。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算情況。收入包括一般公共預算收入；支出包括保障辦機關基本運行的經費。

(一)收入預算，2020年年初預算數239.94萬元，其中，一般公共預算撥款239.94萬元。

(二)支出預算，2020年年初預算數239.94萬元，其中，一般公共服務239.94萬元。

??四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入239.94萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數為49.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2020年年初預算數為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：基層輿論引導員經費支出20萬元，主要用于基層輿論引導員網上輿論引導等方面；網絡安全態勢感知技術服務支出60萬元，主要用于網絡安全技術服務等方面；新媒體協會經費30萬元，主要用于新媒體協會活動開展等方面；輿論引導及監測平臺建設支出80萬元，主要用于網上正面宣傳及輿情監測平臺建設等方面。

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五、政府性基金預算支出

我單位無政府性基金預算收入和支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2020年辦機關的機關運行經費當年一般公共預算撥款7.86萬元。

(二)“三公”經費情況

2020年“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費11萬元。

（三）一般性支出情況

2020年一般性支出年初預算88.3萬元，其中，辦公費14.5萬元；印刷費16萬元；郵電費0.6萬元；維修費5萬元；會議費3萬元；培訓費5萬元；公務接待費11萬元；勞務費22萬元，委托業務費8萬元；其他交通費3.2萬元。

(四)政府采購預算情況

2020年網信辦政府采購預算總額30萬元，其中，政府采購貨物預算9萬元、占比30%；政府采購服務預算21萬元；占比70%。沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

(五)國有資產占有情況說明

截至2019年12月31日，我辦無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

(六)預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年網信辦整體支出239.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，因我辦2020年部門預算沒有實行績效目標管理的項目支出。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員辦公室

2020年1月17日