中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算公開

?

目 錄

第一部分中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

?

????????????????????第一部分

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門概況

一、部門職責

（1）負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

（2）協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

（3）負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

（4）負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

（5）推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（6）推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

（7）貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

（8）指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作

（9）組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置。市委網信辦于2019年3月成立，為市委正科級工作機關，內設科室3個，下設二級機構1個。行政編制4個，全額事業編制3個。2020年12月實有在職正式干部職工7人。

決算單位構成。

我辦是獨立核算的一級預算單位，無下屬獨立核算二級機構。

?

第二部分

2020年部門決算表?

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

???（公開表格見附件）

?

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計258.46萬元。與2019年相比，增加117.21萬元，增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計258.46萬元，其中：財政撥款收入258.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計258.46萬元，其中：基本支出72.23萬元，占27.95%；項目支出186.23萬元，占72.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計258.46萬元，與2019年相比，增加117.21萬元,增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

2020年度財政撥款支出總計258.46萬元，與2019年相比，增加117.21萬元,增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出258.46萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加117.21萬元，增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出258.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出250.9萬元，占97.07%；社會保障和就業支出3.35萬元，占1.3%;衛生健康支出1.95萬元，占0.75%;住房保障支出2.26萬元，占0.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為239.94萬元，支出決算數為258.46萬元，完成年初預算的107%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為232.07萬元，支出決算為250.9萬元，完成年初預算的108%，其中：宣傳事務行政支出2萬，網信事務行政支出62.67萬元，網信事務一般行政管理事務186.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新媒體協會經費、輿論引導及監測平臺建設項目經費增加了18.83萬元。

2、社會保障和就業支出

機關事業單位基本養老保險繳費支出3萬元，其他社會保障和就業支出0.35萬元，社會保障和就業支出年初預算為3.35萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

3、衛生健康支出。

行政單位醫療支出及行政單位醫療支出年初預算為2.26萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預算的86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：占用其他工資福利指標，導致行政單位醫療指標存在結余情況。

4、住房保障支出

住房公積金支出年初預算為2.26元，支出決算為2.26萬元，完成年初預算的1 00 %，決算數與年初預算數一致

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出72.23萬元，其中：人員經費67.87萬元，占基本支出的93.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費4.36萬元，占基本支出的6.04%，主要包括辦公費1.87萬元、印刷費0.08萬元、郵電費0.25萬元、差旅費0.41萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費0.25萬元、工會經費1.35萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算0.91%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務接待費支出預算11萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的0.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年相比減少0.73萬元，減少87.63%,減少的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓26人次，主要是加班發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本年度無政府性基金收入和支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出258.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出4.36萬元，比年初預算數減少7.86萬元，降低64.32?%。主要原因是：機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開日常會議，人數0人，內容為日常會議；開支培訓費0.05萬元，用于網評員業務素養培訓，培訓人數60人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?第四部分 ???

名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。