中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開

??第一部分??中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

??第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

??第四部分??名詞解釋

??第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況

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一、部門職責

（一）負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

（二）協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

（三）負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

（四）負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

（五）推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（六）推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

（七）貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

（八）指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作。

（九）組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室內設機構包括：綜合科、網絡宣傳科、網絡管理與執法科,下設二級機構網絡輿情中心。

（二）決算單位構成

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室本級。

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第二部分

2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計350.28萬元。與上年相比，增加91.82萬元，增長35.52%,增長的主要原因是:干部職工增加2人及項目增加。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計350.28萬元,其中：財政撥款收入350.28萬元,占100%;上級補助收入??0 萬元，占??0 %;事業收入??0 萬元，占??0 %;經營收入??0 萬元，占??0 %;附屬單位上繳收入??0 萬元，占??0 %;其他收入??0 萬元，占??0 %。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計350.28萬元，其中：基本支出130.13萬元，占37.15%;項目支出220.15萬元，占62.85%;上繳上級支出??0 萬元，占??0??%;經營支出??0 萬元，占??0 %;對附屬單位補助支出??0 萬元，占??0??%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計350.28萬元，與上年相比，增加91.82萬元，增長35.52%,增長的主要原因是:干部職工增加2人及項目增加。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出350.28萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出增加91.82萬元，增長35.53%,增長的主要原因是:干部職工增加2人及項目增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出350.28萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出335.86萬元，占95.88%；社會保障和就業支出6.37萬元，占1.82%；衛生健康支出3.75萬元，占1.07%；住房保障支出4.3萬元，占1.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為328.45萬元，支出決算數為350.28萬元，完成年初預算的106.65%,其中：

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務支出（項）。年初預算為313.49萬元，支出決算為335.86萬元，完成年初預算的107.14%,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年度人員增加，造成人員經費增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為5.73萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的111.17%,決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度人員增加，造成人員經費增加。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療及公務員醫療補助（項）。年初預算為4.29萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預算的87.41%,決算數小于年初預算數的主要原因是：疫情防控期間減少了基本醫療繳費。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款)住房公積金（項)。年初預算為4.3萬元，支出決算為4.3萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出130.13萬元，其中：人員經費116.01萬元，占基本支出的89.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等其他對個人和家庭的補助支出；公用經費14.12萬元，占基本支出的10.85%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費等其他商品和服務支出。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為11.5萬元，支出決算為5.49萬元，完成預算的47.74%,其中：

因公出國（境）費支出預算為??0 萬元，支出決算為??0 萬元。

公務接待費支出預算為??11 萬元，支出決算為5.49萬元，完成預算的49.91%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支。與上年相比增加??5.39萬元，增長??5259 %,減少,增長的主要原因是本年度項目增加導致公務接待費相比上年度決算數有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.5萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的??0??%,決算數小于預算數的主要原因是本年度我單位無公務車，所以沒有公務用車購置費及運行維護費支出，本年度決算數與上年度決算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.49萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算??0 萬元，占??0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算??0 萬元，占??0 %。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為??0 萬元，全年安排因公出國（境）團組??0 個，累計??0 人次。

2.公務接待費支出決算為??5.49萬元，全年共接待來訪團組200個、來賓1380人次，主要是各級工作檢查和業務交流等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為??0 萬元，其中：公務用車購置費??0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出??0??萬元，其中基本支出??0 萬元。項目支出??0 萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出14.12萬元，比上年決算數）增加9.76萬元，增長223.93%。增長主要原因是:本年度干部職工增加2人及項目增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費??8.8 萬元，用于召開輿情風險分析研判、網絡輿情聯合會商、新媒體從業人員座談等會議, 人數120人，內容為定期分析研判網絡輿情風險隱患、組織新媒體從業人員集中學習、辦機關日常工作會議等.；開支培訓費??25.5萬元，用于開展網絡意識形態專題培訓和輿論引導員業務素養提升，人數260人，內容為網絡正面宣傳策劃、網絡安全形勢與對策、學網懂網用網的認知模式與實踐路徑、輿論引導系統培訓與實戰演練等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額??40.87 萬元，其中：政府購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出39萬元。授予中小企業合同金額40.87萬元，占政府采購支出總額的100 %,其中：授予小微企業合同金額??0 萬元，占政府采購支出總額的??0 %。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛??0 輛，其中，主要領導干部用車??0 輛，機要通信用車??0 輛、應急保障用車??0 輛、??執法執勤用車??0 輛、特種專業技術用車??0 輛、其他用車??0 輛；單位價值50萬元以上通用設備??0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備??0 臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年單位整體支出350.28萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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第四部分

名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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??第五部分?? 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告