中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年度部門決算公開

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目??錄

第一部分 中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位概況

一、部門職責

（一）負責處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責任制和網(wǎng)絡(luò)安全責任制考核。

（二）協(xié)調(diào)推進全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)。

（三）負責全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全。

（四）負責指導協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作。

（五）推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導屬地新聞網(wǎng)站建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。

（六）推動屬地網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)志愿服務建設(shè)。

（七）貫徹落實互聯(lián)網(wǎng)信息服務資本準入和信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)安全審查的有關(guān)政策。

（八）指導全市黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作。

（九）組織推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化人才建設(shè)，建立健全網(wǎng)信隊伍。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)科室3個，（綜合科、網(wǎng)絡(luò)宣傳科、網(wǎng)絡(luò)管理與執(zhí)法科），下設(shè)二級機構(gòu)1個（網(wǎng)絡(luò)輿情中心）。行政編制6名，事業(yè)編制6名，實有在職人員10名。

（二）決算單位構(gòu)成。中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位本級，無獨立核算二級單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計397.22萬元。與上年相比，減少14.46萬元，減少3.51%，主要是因為本年度項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計397.22萬元，其中：財政撥款收入397.22萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計397.22萬元，其中：基本支出193.78萬元，占48.78%；項目支出203.44萬元，占51.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計397.22萬元，與上年相比，減少14.46萬元,減少3.51%，主要是因為本年度項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度政撥款支出397.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少14.46萬元，減少3.51%，主要是因為本年度項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出397.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出367.67萬元，占92.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.45萬元，占3.89%；衛(wèi)生健康（類）支出5.57萬元，占比1.4%;住房保障（類）支出8.53萬元，占比2.15%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為369萬元，支出決算數(shù)為397.22萬元，完成年初預算的107.65%，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為198.44萬元，完成年初預算的99.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金有結(jié)余。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為4.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加經(jīng)費。

3.一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款）行政運行（項）。

年初預算為133.75萬元，支出決算為159.64萬元，完成年初預算的119.36%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加新調(diào)入人員工資及補貼。

4.一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款） 一般行政管理事務（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了自媒體平臺合作經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為14.02萬元，支出決算為14.02萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為6.5萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的12.31%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政收回部分資金。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數(shù)為8.53萬元，支出決算為8.53萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出193.78萬元，其中：

人員經(jīng)費169.97萬元，占基本支出的87.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經(jīng)費23.81萬元，占基本支出的12.29%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的2%，與上年相比減少3.82萬元，減少98.96%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比持平。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的2%，與上年相比減少3.82萬元，減少98.96%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約以及接待人員減少。

?????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年決算相比持平。

?????公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年決算相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團組1批次、來賓9人次，主要是相關(guān)單位工作檢查發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出23.81萬元，比年初預算數(shù)增加3.11萬元，增加15.02%。增加的主要原因是：年中調(diào)入1人。比上年決算數(shù)增加1.02萬元，增長4.45%。增加的主要原因是：年中調(diào)入1人。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.1萬元；用于會場租賃費。開支培訓費0.14萬元，用于在職人員學歷教育培訓，人數(shù)6人，內(nèi)容為在職人員學歷教育培訓費用；本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是日常工作運行用車；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年我單位嚴格按照國家的法律法規(guī)加強預算管理：一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的工作經(jīng)費用在宣傳輿論引導項目，二是堅持財政預算管理制度，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，項目資金收入203.44萬元，支出203.44萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%，三是嚴格財經(jīng)紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出，四是嚴格審批程序，堅持每筆財務支出合法性。2023年資金使用的效率性較高，下階段我單位將進一步完善單位各項制度，繼續(xù)做好財政預決算、項目鋪排、項目資金使用安排、項目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項流程，充分醞釀、嚴格把關(guān)，保障項目可持續(xù)發(fā)展。

（二）部門整體支出績效情況

2023年部門整體支出397.22萬元，其中：基本支出193.78萬元，項目支出203.44萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2023年部門基本支出193.78萬元，其中人員經(jīng)費169.97萬元、日常公用經(jīng)費23.81萬元。日常公用經(jīng)費中三公經(jīng)費支出0.036萬元，培訓費0.1萬元，會議費0.14萬元。通過自查，基本支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)項目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，三公經(jīng)費未超年初預算，資金管理和預算執(zhí)行情況較好。

（二）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。

2023年度，本單位收到各級項目資金203.44萬元，其中本級項目資金合計203.44萬元，本年已投入使用各級項目資金203.44萬元。本年度項目支出主要有人大事務支出198.44萬元，網(wǎng)信事務支出5萬元。

本單位年初固定資產(chǎn)19.08萬元，年初累計折舊7.6萬元，凈值11.48萬元，年末固定資產(chǎn)原值19.31萬元，累計折舊10.02萬元，凈值9.29萬元。

資產(chǎn)的管理方面，一是對單位資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理，重視日常資產(chǎn)維護和定期清查制度，確保賬實相符。二是進一步規(guī)范各項管理措施，健全單位內(nèi)部控制制度，完善固定資產(chǎn)管理辦法，逐步加強在資產(chǎn)配置、使用、統(tǒng)計及監(jiān)督檢查等方面的管理措施。

通過自查，項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)項目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，?？顚Ｓ茫瑹o隨意調(diào)整現(xiàn)象，資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

本單位2023年各項目組織過程合法合規(guī)，重大項目支出由單位領(lǐng)導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行招投標采購，經(jīng)費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。

（三）存在的問題及原因分析

預算編制工作有待精準。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、網(wǎng)信事務行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

四、網(wǎng)信事務一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。