第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常事務(wù)工作，組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制考核。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作。

5.推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)屬地新聞網(wǎng)站建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。

6.推動屬地網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)志愿服務(wù)建設(shè)。

7.貫徹落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資本準(zhǔn)入和信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)安全審查的有關(guān)政策。

8.指導(dǎo)全市黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作。

9.組織推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化人才建設(shè)，建立健全網(wǎng)信隊(duì)伍。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個（綜合科、網(wǎng)絡(luò)宣傳科、網(wǎng)絡(luò)管理與執(zhí)法科），下設(shè)二級機(jī)構(gòu)1個（網(wǎng)絡(luò)輿情中心）。行政編制6名，事業(yè)編制6名，2024年12月實(shí)有在職人員11名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算366.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款366.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。收入較去年減少79.48萬元，主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算366.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出319.87萬元，社會保障和就業(yè)支出26.71萬元，衛(wèi)生健康支出7.7萬元，住房保障支出11.75萬元。支出較去年減少79.48萬元，主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算366.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出319.87萬元，占87.39?%；社會保障和就業(yè)支出26.71萬元，占7.29?%；衛(wèi)生健康支出7.7萬元，占2.11?%；住房保障支出11.75萬元占3.21?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)225.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算141萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：網(wǎng)絡(luò)安全宣傳及態(tài)勢感知平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出 40萬元，主要用于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知平臺運(yùn)營、維護(hù)，進(jìn)一步筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線；策劃開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周寧鄉(xiāng)系列活動，進(jìn)一步提升網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)安全防患意識等方面。網(wǎng)絡(luò)宣傳及監(jiān)測平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出72萬元，主要用于智能輿論引導(dǎo)系統(tǒng)維護(hù)，輿論引導(dǎo)員、網(wǎng)絡(luò)信息員、網(wǎng)信系統(tǒng)干部培訓(xùn)，策劃開展各類網(wǎng)絡(luò)宣傳主題活動，網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測平臺建設(shè)、維護(hù)等方面。輿論引導(dǎo)“三員”隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于深度文章的撰寫，日常輿論引導(dǎo)、信息報送等方面。輿論引導(dǎo)隊(duì)伍建設(shè)軟件升級經(jīng)費(fèi)支出17萬元，主要用于輿論引導(dǎo)軟件升級，鞏固壯大輿論引導(dǎo)隊(duì)伍等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.57萬元，比上年預(yù)算增加3.67萬元，上升14%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，上年度列入人員經(jīng)費(fèi)的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開輿情聯(lián)合會商研判分析、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為定期組織召開輿情聯(lián)合會商研判分析、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建等會議；不舉辦培訓(xùn)活動、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額113.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算111萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為366.03萬元，其中，基本支出225.03萬元，項(xiàng)目支出141萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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????????????????第二部分 2025年部門預(yù)算表

????????????????????????????????（具體見附件）