2020年寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算

?

第一部分? 寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委2020年預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購預(yù)算情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名稱解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分??? 寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分? 寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委2020年預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱市紀(jì)委）在市委、市人民政府和市紀(jì)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

按照《中國共產(chǎn)黨章程》和中央紀(jì)委有關(guān)文件規(guī)定，黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨中央、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委和市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨的紀(jì)律檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全市和中央、省、市屬在寧部分單位黨的紀(jì)律檢查工作。

2、維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風(fēng)；檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督鄉(xiāng)（科）級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

3、負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

4、負(fù)責(zé)檢查并處理全市各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

5、協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督部門開展反腐敗斗爭(zhēng)。

6、調(diào)查全市各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)規(guī)章制度。

7、按照干部管理權(quán)限，會(huì)同市委組織部對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委和市直鄉(xiāng)（科）級(jí)單位紀(jì)委（紀(jì)檢組）、市委直接管理的企業(yè)單位紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免；指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8、承辦市委和上級(jí)紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市紀(jì)委機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障委機(jī)關(guān)及派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委巡察機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案、廉政文化周、巡察工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2956.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2956.02萬元。收入較去年增加438.16萬元，主要是巡察工作經(jīng)費(fèi)中增加村級(jí)巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)230萬元；因在職人數(shù)增加，以及工資、保險(xiǎn)、公積金等調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)200余萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2956.02萬元。支出較去年增加438.16萬元，主要是增加村級(jí)巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)230萬元和人員經(jīng)費(fèi)200余萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入2956.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2196.02萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為760萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案支出300萬元；巡察工作支出400萬元；廉政文化周支出60萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度我單位無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年委機(jī)關(guān)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款350.56萬元，比2019年預(yù)算減少1.35萬元，下降0.38%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)43萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少39萬元，主要是減少車輛購置費(fèi)36萬元，減少公務(wù)接待費(fèi)3萬元。

（三）一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算365.56萬元，比上年度減少22.35萬元，下降5.76%。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額44萬元，其中，辦公設(shè)備購置預(yù)算15萬元；印刷服務(wù)預(yù)算29萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛7輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

2020年計(jì)劃新增的固定資產(chǎn)主要為打印機(jī)、文件柜等日常辦公設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年紀(jì)委整體支出2956.02萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出760萬元，其中：紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案項(xiàng)目300萬元；巡察工作項(xiàng)目400萬元；廉政文化周項(xiàng)目60萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??????????????

???????????????????????

中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)

2020年1月20日