2019年寧鄉市紀委監委決算

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第一部分? 中共寧鄉市紀律檢查委員會概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 中共寧鄉市紀律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分?名稱解釋

第五部分? 附件

第一部分 中共寧鄉市紀律檢查委員會概況

一、部門職責

中共寧鄉市紀律檢查委員會機關（以下簡稱市紀委）在市委、市人民政府和市紀委的雙重領導下進行工作，履行紀檢監察兩項職能。

按照《中國共產黨章程》和中央紀委有關文件規定，黨的紀律檢查工作方面的主要職責是：

1、貫徹落實黨中央、省委、省紀委、市委、市紀委和市委加強黨風廉政建設和黨的紀律檢查的指示、決定，領導全市和中央、省、市屬在寧部分單位黨的紀律檢查工作。

2、維護黨的章程和其他重要規章制度，協助市委整頓黨風；檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，重點檢查監督鄉（科）級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

3、負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定。

4、負責檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件，按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

5、協助市委組織、協調、指導各執法、執紀、監督部門開展反腐敗斗爭。

6、調查全市各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內規章制度。

7、按照干部管理權限，會同市委組織部對鄉鎮紀委和市直鄉（科）級單位紀委（紀檢組）、市委直接管理的企業單位紀委領導干部進行考察、調整和任免；指導各級紀檢監察干部的業務培訓。

8、承辦市委和上級紀委授權或交辦的其他事項。

二、機構設置

市紀委機關設置內設機構14個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。

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第二部分?中共寧鄉市紀律檢查委員會2019年度部門決算表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分?中共寧鄉市紀律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度本單位收入3230.47萬元，支出3230.47萬元。收入支出與上年度相比均增加了711.15萬元，增幅28.23%。收入增加主要原因是監察體制改革，從檢察院轉隸22人，新增人員經費、公用經費，紀檢監察辦案經費增加等；支出增加主要原因是人員增加了，工資調標，因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，另外增加了村級巡察專項支出。

二、收入決算情況說明

本年度本單位預算收入3230.47萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年度本單位支出3230.47萬元，按支出功能分類，其中一般公共服務支出2971.31萬元，社會保障和就業支出132.03萬元，衛生健康支出30.72萬元，農林水支出5萬元，住房保障支出91.41萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度本單位財政撥款收入3230.47萬元，支出3230.47萬元。財政撥款收入支出與上年度相比均增加了711.15萬元，增幅28.23%。收入增加主要原因是監察體制改革，從檢察院轉隸22人，新增人員經費、公用經費，紀檢監察辦案經費增加等；支出增加主要原因是人員增加了，工資調標，因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，另外增加了村級巡察專項支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款占本單位本年支出數為100%，與上年度無變化。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

因本單位經費來源全部為財政撥款，因此財政撥款支出結構與全年總支出結構一致：

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出3230.47萬元，年初預算2517.86萬元，增加712.61萬元。其中一般公共服務支出2971.31萬元，年初預算2168.74萬元，增加802.57萬元；社會保障和就業支出132.03萬元，年初預算226.99萬元，減少94.96萬元；衛生健康支出30.72萬元，年初預算30.72萬元；農林水支出5萬元，年初預算0萬元，增加5萬元；住房保障支出91.41萬元，年初預算91.41萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出2376.66萬元，其中人員經費2015.99萬元，占比84.82%；公用經費360.67萬元，占比15.18%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費年初預算總額102萬元，本年度支出總額48.48萬元，比年初預算減少53.52萬元。主要原因是年初預算中包含36萬元的公務用車采購，本年度因公車辦統籌未能采購車輛。

“三公”經費上年度總額91.27萬元，本年度總額48.48萬元，比上年度減少42.79萬元，降幅46.88%。主要是因為上年度公務用車采購38.77萬元，而本年度沒有進行公務用車采購。其中公務接待費比上年度減少2.5萬元，降幅17.65%；公務用車運行維護費比上年度減少1.51萬元，降幅28.53%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出共48.48萬元，其中公務接待費18.78萬元，接待共132批次2350人；公務用車運行維護費29.7萬元，公務用車保有量為7臺；因公出國（境）支出0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我委對2019年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金3230.47萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我委2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了紀檢監察中心工作發展。本單位涉及的項目績效目標主要有紀檢監察執法辦案、巡察工作和廉政文化周三個項目。對于“加強監督執紀問責，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為營造風清氣正的政治生態環境提供堅強的紀律保障。”的績效目標，今年完成情況良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出360.67萬元，比年初預算數增加8.76萬元，增長2.49%。主要原因是年初新進人員13名，增加了運行經費。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額26.75萬元，其中：政府采購貨物支出6.82萬元、政府采購服務支出19.93萬元,全部為中小企業采購。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中全部為一般執法執勤用車；單位價值50萬元以上通用設備1套。

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第四部分?名稱解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分? 附件

???????????????????????????????????????中共寧鄉市紀律檢查委員會

????????????????????????????????????????????????2020年7月20日