2020年寧鄉市紀委監委部門決算

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目 錄

第一部分 市紀委監委部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分 市紀委監委部門概況

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一、部門職責

中共寧鄉市紀律檢查委員會機關（以下簡稱市紀委）在市委、市人民政府和市紀委的雙重領導下進行工作，履行紀檢監察兩項職能。

按照《中國共產黨章程》和中央紀委有關文件規定，黨的紀律檢查工作方面的主要職責是：

1、貫徹落實黨中央、省委、省紀委、市委、市紀委和市委加強黨風廉政建設和黨的紀律檢查的指示、決定，領導全市和中央、省、市屬在寧部分單位黨的紀律檢查工作。

2、維護黨的章程和其他重要規章制度，協助市委整頓黨風；檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，重點檢查監督鄉（科）級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

3、負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定。

4、負責檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件，按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

5、協助市委組織、協調、指導各執法、執紀、監督部門開展反腐敗斗爭。

6、調查全市各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內規章制度。

7、按照干部管理權限，會同市委組織部對鄉鎮紀委和市直鄉（科）級單位紀委（紀檢組）、市委直接管理的企業單位紀委領導干部進行考察、調整和任免；指導各級紀檢監察干部的業務培訓。

8、承辦市委和上級紀委授權或交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市紀委機關設置內設機構14個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。

（二）部門預算單位構成中共寧鄉市紀律檢查委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共寧鄉市紀律檢查委員會本級。

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第二部分 2020年部門決算表（見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計??3536.67?萬元。與2019年相比，增加306.2?萬元，增長?9.48 ?%，主要是因為村級巡察專項支出增加了230萬元，另外工資晉級晉檔、因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加也是一方面原因。

二、收入決算情況說明

本年收入合計??3536.67?萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計?3536.67??萬元，其中：基本支出??2287.5?萬元，占?64.68??%；項目支出??1249.17?萬元，占??35.32?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計?3536.67??萬元，與2019年相比，增加??306.2?萬元,增長?9.48??%，主要是因為村級巡察專項支出增加了230萬元，另外工資晉級晉檔、因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加也是一方面原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?3536.67??萬元，占本年支出合計的?100??%，與2019年相比，財政撥款支出增加?306.2??萬元，增長?9.48??%，主要是因為村級巡察專項支出增加了230萬元，另外工資晉級晉檔、因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加也是一方面原因。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出??3536.67?萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出?3112.35??萬元，占88%；科學技術支出?79.17??萬元，占2.24%；社會保障和就業支出?153.08??萬元，占4.33%；衛生健康支出?88.87?萬元，占2.51%；住房保障支出??103.2??萬元，占2.92%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為??2956.02?萬元，支出決算數為?3536.67??萬元，完成年初預算的??119.64 ?%，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為?0??萬元，支出決算為?0.16??萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出是財政預決算獎勵，經費來源是財政臨時撥款。

2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為?1836.54??萬元，支出決算為??1942.19?萬元，完成年初預算的?105.75??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費因晉級晉檔等常規動作增加、養老保險補繳、殘保金補繳、黨風廉政建設工作經費增加等。

3、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為?760??萬元，支出決算為?1170?萬元，完成年初預算的?153.95??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：辦案陪護費等執法辦案經費增加，發放辦信辦案獎等。

4、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為?0??萬元，支出決算為??79.17?萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出是智慧紀檢系統的運營維護費用，按合同每年支付，經費來源為財政追加預算。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為?137.6??萬元，支出決算為??137.6?萬元，完成年初預算的?100??%。

6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會和就業支出（項）。

年初預算為?15.48??萬元，支出決算為??15.48?萬元，完成年初預算的??100?%。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為??68.8?萬元，支出決算為??54.47?萬元，完成年初預算的?79.17??%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一部分醫保支出用行政運行的指標進行了支付。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為?34.4??萬元，支出決算為??34.4?萬元，完成年初預算的?100??%。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為?103.2??萬元，支出決算為??103.2?萬元，完成年初預算的?100??%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出??2287.5?萬元，其中：人員經費??1949.12?萬元，占基本支出的?85.21??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費??338.38?萬元，占基本支出的?14.79??%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為??63?萬元，支出決算為45.59?萬元，完成預算的??72.37 ?%，其中：

因公出國（境）費支出預算為??0?萬元，支出決算為??0?萬元，完成預算的??100?%。

公務接待費支出預算??20?萬元，支出決算為?16??萬元，完成預算的??80?%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出。與上年相比減少?2.78??萬元，減少?14.8??%,減少的主要原因是厲行節約，縮減支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為??43?萬元，支出決算為?29.59??萬元，完成預算的?68.81??%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出。與上年相比減少?0.11?萬元，減少??0.37 ?%,減少的主要原因是厲行節約，縮減支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算??16?萬元，占?35.1???%,因公出國（境）費支出決算?0??萬元，占?0???%,公務用車購置費及運行維護費支出決算??29.59?萬元，占??64.9??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為?0??萬元，全年安排因公出國（境）團組??0?個，累計?0??人次。

2、公務接待費支出決算為??16?萬元，全年共接待來訪團組115個、來賓1722人次，主要是上級調研，其他地區、單位學習考察接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為?29.59??萬元，其中：公務用車購置費?0??萬元。公務用車運行維護費?29.59??萬元，主要是燃油、年檢、保險、過路過橋費以及維修費用支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?7??輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我委對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金3536.67萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我委2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了紀檢監察中心工作發展。

市紀委監委的項目均為一般事務性項目支出。廉政文化周展示了寧鄉廉政文化的特色和成果，不斷筑牢全市黨員干部拒腐防變思想道德防線，成功打造了寧鄉廉政文化建設品牌，厚植社會廉潔土壤；圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的政治建設，組織建設，作風建設，紀律建設和奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利情況，通過發現問題，形成震懾，推動改革，促進發展，著力查找政治偏差，發揮巡察政治監督，組織監督，紀律監督作用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出??338.38?萬元，比年初預算數減少?12.18?萬元，降低?3.47???%。主要原因是：厲行節約、縮減開支。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費??4.82?萬元，用于召開市紀委全會，人數??約1000?人，內容為聽取2019年度紀委工作報告、警示教育、學習討論等；用于召開紀檢系統工作講評、調度會，人數??150?人/次，共2次（半年度和全年），內容為對半年、全年工作進行講評、對下階段工作進行安排等；開支培訓費?10.11??萬元，用于開展紀檢監察系統業務培訓，人數?約250??人，時間2天，內容為黨性教育、《中華人民共和國民法典》學習、紀檢監察業務相關內容學習；開展紀檢監察干部實戰業務培訓，人數?約250??人，時間3天，內容為紀檢監察業務相關內容學習。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額??31.5?萬元，其中：政府采購貨物支出?6.44??萬元、政府采購工程支出?0??萬元、政府采購服務支出??25.06?萬元。授予中小企業合同金額?31.5??萬元，占政府采購支出總額的?100???%，其中：授予小微企業合同金額???31.5萬元，占政府采購支出總額的?100???%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛??7?輛，其中，執法執勤用車?7??輛；單位價值50萬元以上通用設備??1?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0??臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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1、2020年部門決算表

????2、2020年度部門整體支出績效評價報告