目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、長沙市委、長沙市紀委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設立的黨組（黨委），鄉鎮（街道）黨（工）委、紀（工）委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3.在市委領導下組織開展巡察工作。

4.負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

5.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

6.負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

7.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；參與起草制定本市規范性文件。

8.負責協調落實中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委市監委派駐（派出）機構、鄉鎮（街道）紀檢監察機構、市管企業紀檢監察機構班子建設有關工作；組織全市紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

10.完成中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置

市紀委監委機關設置內設機構15個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、紀檢監察技術保障中心。市紀委監委共設13個派駐紀檢監察組，分別為市紀委監委駐市委辦紀檢監察組、市紀委監委駐市政府辦紀檢監察組、市紀委監委駐市委組織部紀檢監察組、市紀委監委駐市委政法委紀檢監察組、市紀委監委駐市公安局紀檢監察組、市紀委監委駐市教育局紀檢監察組、市紀委監委駐市衛健局紀檢監察組、市紀委監委駐市住建局紀檢監察組、市紀委監委駐市財政局紀檢監察組、市紀委監委駐市交運局紀檢監察組、市紀委監委駐市農業農村局紀檢監察組、市紀委監委駐市自然資源局紀檢監察組、市紀委監委駐市市監局紀檢監察組。中共寧鄉市委巡察辦設在市紀委，下設2個科室，分別為綜合科、業務科。

二、部門預算單位構成

中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算?3497.02??萬元，其中，一般公共預算撥款?3497.02??萬元，政府性基金預算撥款?0??萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年增加326.27萬元，主要原因是巡察工作業務經費增加了95萬元，其他就是正常工資福利調整、職務職級晉升等。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算?3497.02??萬元，其中，一般公共服務?3021.12?萬元，社會保障和就業支出249.56萬元；衛生健康支出91.46萬元；住房保障支出134.88萬元。支出較去年增加326.27萬元，上升10.8%。主要原因是巡察工作業務經費增加了95萬元，其他就是正常工資福利調整、職務職級晉升等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算?3497.02??萬元，其中，一般公共服務支出??3021.12?萬元，占??86.39??%；社會保障和就業支出249.56萬元，占?7.14??%；衛生健康支出91.46萬元，占?2.61??%；住房保障支出134.88萬元，占?3.86?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數??2668.02?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。比去年增加了228.27萬元，增幅9.36%。主要是人員異動，工資及社保、公積金等調標而造成的支出增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算?829??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出829萬元，主要用于紀檢監察執法辦案、巡察工作和廉政文化周、智慧紀檢平臺維護等方面。比去年增加98萬元，增幅13.41%。主要是由于增加了村級巡察項目，巡察經費增加了95萬元；智慧紀檢項目按照合同增加了3萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級的機關運行經費?340.93?萬元，比上年預算減少?6.06?萬元，下降?1.75?%，主要是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，控制支出經費。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為??50?萬元，其中，公務接待費??11?萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費?39?萬元，因公出國（境）費??0??萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少??17??萬元，主要是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，控制三公支出經費。。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算??2.5?萬元，擬召開中國共產黨寧鄉市第二屆紀律檢查委員會第三次全體會議，人數650人，內容為會議分四階段進行：召開第一次大會、召開第二次大會、分組討論、召開第三次大會；培訓費預算2萬元，擬開展寧鄉市紀檢監察干部實戰業務培訓班培訓，人數240人，內容為全市紀檢監察系統干部業務培訓；擬舉辦寧鄉市第十三屆廉政文化周等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算60萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額51?萬元，其中，貨物類采購預算?51??萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?0??萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車7?輛，其中，全部為執法執勤用車；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2023年無新增配置公務用車、新增單位價值50萬元以上通用設備、新增單位價值100萬元以上專用設備計劃。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為?3497.02??萬元，其中，基本支出?2668.02??萬元，項目支出829?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

(具體見附件)

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