目錄

第一部分 中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分 部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分 ??中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會單位概況

一、?部門職責

1.負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、長沙市委、長沙市紀委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設立的黨組（黨委），鄉鎮（街道）黨（工）委、紀（工）委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3.在市委領導下組織開展巡察工作。

4.負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

5.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

6.負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

7.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；參與起草制定本市規范性文件。

8.負責協調落實中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委市監委派駐（派出）機構、鄉鎮（街道）紀檢監察機構、市管企業紀檢監察機構班子建設有關工作；組織全市紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

10.完成中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市紀委監委機關設置內設機構15個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、紀檢監察技術保障中心。市紀委監委共設13個派駐紀檢監察組，分別為市紀委監委駐市委辦紀檢監察組、市紀委監委駐市政府辦紀檢監察組、市紀委監委駐市委組織部紀檢監察組、市紀委監委駐市委政法委紀檢監察組、市紀委監委駐市公安局紀檢監察組、市紀委監委駐市教育局紀檢監察組、市紀委監委駐市衛健局紀檢監察組、市紀委監委駐市住建局紀檢監察組、市紀委監委駐市財政局紀檢監察組、市紀委監委駐市交運局紀檢監察組、市紀委監委駐市農業農村局紀檢監察組、市紀委監委駐市自然資源局紀檢監察組、市紀委監委駐市市監局紀檢監察組。中共寧鄉市委巡察辦設在市紀委，下設2個科室，分別為綜合科、業務科。

（二）決算單位構成。中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：市紀委監委本級。?

第二部分?????部門決算表（見附件）?

第三部分?????2022年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計4,222.17萬元。與上年相比，增加479.58萬元，增長12.81%，主要是因為工資晉級晉檔、因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，以及本年度進行了一批電腦等設備設施采購，采購了移動辦公平臺。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4,222.17萬元，其中：財政撥款收入4,222.17萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4,222.17萬元，其中：基本支出2,841.21萬元，占67.29%；項目支出1,380.96萬元，占32.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,222.17萬元，與上年相比，增加479.58萬元,增長12.81%，主要是因為工資晉級晉檔、因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，以及本年度進行了一批電腦等設備設施采購，采購了移動辦公平臺。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4,222.17萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加479.58萬元，增長12.81%，主要是因為工資晉級晉檔、因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，以及本年度進行了一批電腦等設備設施采購，采購了移動辦公平臺。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4,222.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3721.02萬元，占88.13%；社會保障和就業支出299.48萬元，占7.09%;衛生健康支出86.35萬元，占2.05%；住房保障支出115.32萬元，占2.73%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,170.75萬元，支出決算數為4,222.17萬元，完成年初預算的133.16%，其中：

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2030.3萬元，支出決算為2340.07萬元，完成年初預算的115.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費因晉級晉檔、津補貼調標等常規動作導致經費增加，以及電腦等設備設施采購、采購移動辦公平臺等造成本年度支出增加。

2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為731萬元，支出決算為1369.76萬元，完成年初預算的187.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：辦案陪護費等執法辦案經費增加。

3、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）

年初預算為0，支出決算為10萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為上級紀委轉移支付資金，用于廉政文化建設。我委將該筆資金用于了“廉政文化周”相關活動支出。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0，支出決算為1.2萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為市委組織部劃撥2021年度兩新黨建指導員經費，未納入年初預算。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為0，支出決算為19.6萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加的退休人員績效獎金。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為204.34萬元，支出決算為227.61萬元，完成年初預算的111.39%。決算數大于年初預算數的主要原因是：社保基數調標造成的支出增加。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0，支出決算為29.12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出為職業年金紀實支出，由財政追加預算。

8、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為13.48萬元，支出決算為13.48萬元，完成年初預算的100%。

9、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為9.66萬元，支出決算為9.66萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為69.24萬元，支出決算為69.24萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為16.1萬元，支出決算為16.1萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）

年初預算為0，支出決算1萬元。該項資金為我單位退休人員的醫療救助款，經費為財政追加預算。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為96.62萬元，支出決算為115.32萬元，完成年初預算的119.35%。決算數大于年初預算數的主要原因是：公積金基數和繳費比例調整，造成支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,841.21萬元，其中：人員經費2,481.96萬元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。公用經費359.25萬元，占基本支出的12.64%，主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、宣教費、郵電費、公務接待費、公務車運行維護費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款年初預算為57萬元，年中根據工作實際調整支出預算為42.41萬元，支出決算為42.41萬元，完成預算的100.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*（因為預算數為0，無法計算百分比）。

公務接待費支出年初預算為17萬元，年中根據工作實際調整支出預算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少11.41萬元，減少82.09%,減少的主要原因是厲行節約，縮減支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*（因為預算數為0，無法計算百分比），與上年相比減少60.66萬元，減少100.00%,減少的主要原因是本年度沒有購置公務用車。

公務用車運行維護費年初預算為40萬元，年中根據工作實際調整支出預算為39.92萬元，支出決算為39.92萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加14.37萬元，增長56.24%,增加的主要原因是本年度燃油費單價上漲幅度大，以及辦案力度加大、疫情防控督查等車輛使用率較高。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.49萬元，占5.87%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算39.92萬元，占94.13%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.49萬元，全年共接待來訪團組27個、來賓241人次，主要是上級調研，其他地區、單位學習考察接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為39.92萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市紀委更新公務用車0輛。公務用車運行維護費39.92萬元，主要是燃油、年檢、保險、過路過橋費以及維修費用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出情況

本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出359.25萬元，比上年決算數增加20.88萬元，增長6.17%。主要原因是：本年度印發《廉行寧鄉》宣傳手冊等造成印刷費和勞務費大幅增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費3.26萬元，用于召開市紀委全會，人數約1000人，內容為聽取2021年度紀委工作報告、警示教育、學習討論等；用于召開紀檢系統工作講評、調度會，人數150人/次，共2次（半年度和全年），內容為對半年、全年工作進行講評、對下階段工作進行安排等，以及其他專項會議；開支培訓費7.00萬元，用于開展用于開展紀檢監察系統業務培訓，人數約250人，時間2天，內容為黨性教育、法律法規學習、紀檢監察業務相關內容學習。承辦寧鄉市委為期一周的“廉政文化周”活動，專項支出60萬元。包含講授清廉黨課、打造清廉寧鄉地圖、拍攝《廉韻·風物志》、開展青“廉”對話會、舉辦干群“廉”藝會等方式，參加人數達2000余人次。本年本單位未舉辦其他節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額167.53萬元，其中：政府采購貨物支出167.53 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額167.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額106.69萬元，占政府采購支出總額的63.68%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我委對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金4222.17萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我委2021年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了紀檢監察中心工作發展。

市紀委監委的項目均為一般事務性項目支出。廉政文化周展示了寧鄉廉政文化的特色和成果，不斷筑牢全市黨員干部拒腐防變思想道德防線，成功打造了寧鄉廉政文化建設品牌，厚植社會廉潔土壤；圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的政治建設，組織建設，作風建設，紀律建設和奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利情況，通過發現問題，形成震懾，推動改革，促進發展，著力查找政治偏差，發揮巡察政治監督，組織監督，紀律監督作用。

（二）存在的問題及原因分析

存在的主要問題是我委因人員流動頻繁等原因導致年初預算編制不夠科學，預算執行偏差較大。?

第四部分 ??名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分????附件?2022年度部門整體支出績效評價報告