第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4030.63萬元。與上年相比，減少了191.54萬元，減少了5%，主要是因為大要案補助減少，積極落實“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4030.63萬元，其中：財政撥款收入4030.63萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4030.63萬元，其中：基本支出2804.94萬元，占70%；項目支出1225.69萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計4030.63萬元，與上年相比，減少191.54萬元,減少5%，主要是因為大要案補助減少，積極落實“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4030.63萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出191.54萬元，減少5%，主要是因為大要案補助減少，積極落實“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4030.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3520.3萬元，占87.34%；社會保障和就業支出283.99萬元，占7.5%;衛生健康支出91.46萬元，占2.27%；住房保障支出134.88萬元，占3.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3497.02萬元，支出決算數為4030.63萬元，完成年初預算的115.26%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是該項資金是年中追加資金，無年初預算。

2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2192.12萬元，支出決算為2274.61萬元，完成年初預算的103.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費因晉級晉檔、津補貼調標等常規動作導致經費增加，以及電腦等設備設施采購、采購移動辦公平臺等造成本年度支出增加。

3、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為829萬元，支出決算為1225.69萬元，完成年初預算的147.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：辦案陪護費、大要案補助等執法辦案經費增加。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為224.82萬元，支出決算為224.82萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0，支出決算為34.3萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出為職業年金紀實支出，由財政追加預算。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0，支出決算為0.12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出為養老保險試點個人退費，無年初預算，由財政追加預算。

9、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為14.49萬元，支出決算為14.49萬元，完成年初預算的100%。

10、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為10.26萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為74.36萬元，支出決算為74.36萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為17.09萬元，支出決算為17.09萬元，完成年初預算的100%。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為134.88萬元，支出決算為134.88萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2804.94萬元，其中：

人員經費2420.69萬元，占基本支出的86.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經費384.25萬元，占基本支出的13.7%，主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、宣教費、郵電費、公務接待費、公務車運行維護費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為40.24萬元，完成預算的80.48%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出，與上年相比減少2.17萬元，減少5.12%,減少的主要原因是厲行節約，縮減支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的11.37%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出，與上年相比減少1.24萬元，減少49.8%,減少的主要原因是厲行節約，縮減支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為39萬元，支出決算為38.99萬元，完成預算的99.98%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出，與上年相比減少0.93萬元，減少2.33%，減少的主要原因是厲行節約，縮減支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.25萬元，占3.11%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算38.99萬元，占96.89%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.25萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓132人次，主要是上級調研，其他地區、單位學習考察接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費38.99萬元，主要是燃油、年檢、保險、過路過橋費以及維修費用支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出384.25萬元，比年初預算數增加43.32?萬元，增長12.71%。主要原因是本年度開展了紀檢監察干部隊伍教育整頓活動，造成辦公費、培訓費等增加。比上年決算數增加25?萬元，增長6.96%。主要原因是本年度開展了紀檢監察干部隊伍教育整頓活動，造成辦公費、培訓費等增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費5.51萬元，用于召開市紀委全會，人數約1000人，內容為聽取2022年度紀委工作報告、警示教育、學習討論等；用于召開紀檢系統工作講評、調度會，人數150人/次，共2次（半年度和全年），內容為對半年、全年工作進行講評、對下階段工作進行安排等，以及其他專項會議；開支培訓費30.3萬元，用于開展紀檢監察系統業務培訓，人數約250人，時間2天，內容為黨性教育、法律法規學習、紀檢監察業務相關內容學習；用于開展紀檢監察干部隊伍教育整頓培訓，人數約240人，時間3天，內容為紀檢監察干部隊伍教育整頓。舉辦廉政文化周活動，開支60萬元，主要是清廉黨課、“廉行寧鄉”背后的故事分享會、拍攝“廉行寧鄉”微宣傳片、清廉單元推進會、開展“廉行寧鄉”體悟活動等費用。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額43.06萬元，其中：政府采購貨物支出29.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.75萬元。授予中小企業合同金額13.11萬元，占政府采購支出總額的30.45%，其中：授予小微企業合同金額13.11萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

市紀委監委建立健全了項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。嚴格遵守會計核算制度，嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，?？顚Ｓ?。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

市紀委監委的項目均為一般事務性項目支出。廉政文化周展示了寧鄉廉政文化的特色和成果，不斷筑牢全市黨員干部拒腐防變思想道德防線，成功打造了寧鄉廉政文化建設品牌，厚植社會廉潔土壤；圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的政治建設，組織建設，作風建設，紀律建設和奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利情況，通過發現問題，形成震懾，推動改革，促進發展，著力查找政治偏差，發揮巡察政治監督，組織監督，紀律監督作用。

通過加強監督執紀問責，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為營造風清氣正的政治生態環境提供了堅強的紀律保障。

（三）存在的問題及原因分析

基本支出經費安排不足，社保調標、補繳以及殘保金繳納占用了較多的公用經費。

建議財政對社保調標等原因造成人員經費不足的情況適當考慮，可以年中追撥。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。