第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）中國共產黨寧鄉市委員會辦公室本級

本部門主要職責是圍繞市委中心、突出政務主題，狠抓優質服務，強化銜接協調，充分發揮協調參謀作用，為市委正確指揮和決策提供有力保障。具體如下：

1．負責辦理市委的日常工作事務，確保市委工作正常運轉。

2．圍繞中央、省市和市委總體工作部署，搞好相關調查研究，為市委決策提供服務。

3．負責上級和市委重要工作部署、重大決策的貫徹落實及督查和全市機要（國安）保密工作。

4．協助市委領導做好協調工作，推動各部門在工作中互相配合互相支持，確保各項工作任務落實到位。

5．協調、指導全市黨委系統辦公室的各項業務工作。

6．統籌協調領導全市全面深化改革、臺灣和外事工作、檔案工作、市直機關單位黨的建設工作。

7．負責市委機關后勤各項事務。

（2）寧鄉市檔案館

1、貫徹落實國家、省、市關于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2、依法依規接收應移交進館的檔案資料，維護檔案完整，保守黨和國家機密；負責館藏檔案的實體安全和信息安全。

3、負責征集散存在社會上的重要檔案資料。

4、負責對檔案資料進行開發利用；負責向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業務工作提供咨詢服務。

5、負責館藏檔案數字化建設；協助推進全市“智慧檔案”建設。

6、負責黨史研究、編寫寧鄉地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負責向社會公眾開展黨史宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務。

7、負責編纂《寧鄉年鑒》、編修《寧鄉市志》。

8、負責收集、整理、保存、研究地方文獻和地情文化；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編鑒工作提供咨詢服務。

9、完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

1、中國共產黨寧鄉市委員會辦公室本級

中國共產黨寧鄉市委員會辦公室是服務保障市委高效運轉的中樞機構，內設八個科室，即市委辦總值班室、文電科（法規室）、臺灣事務科、政策研究室（綜合調研科）、督查室、機要保密室、綜合科（檔案管理科）、信息科，二級事業單位為市接待服務中心、黨員服務中心，屬正科級全額撥款單位，歸口市委辦公室協調領導，人員和經費都在市委辦公室統一編制、核算。市委辦登記編制數為71人，其中行政編制登記人數40人，事業編制（含參公）登記人數24人，工勤編制登記人數7人，2023年10月底實有在職人數55人（55人財政統發），離退休人員29人（其中離休人員1人）。

2、寧鄉市檔案館

我單位系市委辦公室下屬獨立核算的正科級事業單位，對外加掛中共寧鄉市委黨史研究室、寧鄉市地方志編纂室的牌子，負責全市檔案保管利用、黨史研究、地方志編纂工作，現有編制16人，實有在職13人，退休20人，臨聘2人，單位內設辦公室、黨史部、方志部、檔案查閱利用部、檔案技術保護部5個科室。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、中國共產黨寧鄉市委員會辦公室本級

2、寧鄉市檔案館

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算2151.03萬元，其中，一般公共預算撥款2151.03萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少211.78萬元，主要是減少人員經費和項目經費收入。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?2151.03?萬元，其中，一般公共服務?1868.73?萬元，社會保障和就業支出151.32萬元，衛生健康支出53.02萬元，住房保障支出77.96萬元。支出較去年減少?211.78萬元，主要是減少主要是減少人員經費和項目經費的支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2151.03萬元，其中，一般公共服務?1868.73?萬元，占86.9?%；社會保障和就業支出151.32萬元，占7?%；衛生健康支出53.02萬元，占2.5?%；住房保障支出77.96萬元，占3.6?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1663.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算488萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：市委深改辦經費支出80萬元，主要用于市委深化改革等方面；《崛起》刊物專刊支出40萬元，主要用于《崛起》專刊的制作印刷方面；市委綜合工作經費支出240萬元，主要用于市委臨時重大工作任務和重大活動等方面；市直機關工委經費支出16萬元，主要用于市直機關工委開展活動等方面；外事臺灣事務經費支出32萬元，主要用于市委開展對外和對臺工作；國安事務經費支出20萬，主要用于保障國安工作方面；網絡運行維護經費支出20萬，主要用于網絡運行維護方面；寧鄉年鑒支出24萬元，主要用《寧鄉年鑒》編制的印刷、采編等方面；檔案管理支出16萬元，主要用于黨史編寫與聯絡及館藏檔案的保管保護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門中國共產黨寧鄉市委員會辦公室本級、寧鄉市檔案館2家行政事業單位的機關運行經費157.29萬元，比上年預算減少?21.52萬元，下降12.04%，主要是厲行節約，減少機關公用經費開支。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門中國共產黨寧鄉市委員會辦公室本級、寧鄉市檔案館2家行政事業單位“三公”經費預算數為52.4萬元，其中，公務接待費?40.4?萬元，公務用車購置及運行費?4?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費?8?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加?2.4?萬元，主要是今年有因公出國（境）計劃。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算?10萬元，擬召開?二類?會議，人數?200人，內容為市委全會等；培訓費預算?0?萬元，；未安排節慶、晚會、論壇、賽事活動。

??????? （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額254萬元，其中，其中，貨物類采購預算?19.92?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算234.08?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車22?輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?22?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車0?輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為?2151.03?萬元，其中，基本支出1663.03萬元，項目支出488萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2024年部門預算表

（具體見附件）