2023年度中國共產黨寧鄉市委員會辦公室部門決算（本級）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

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????? 一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1902.39萬元。與上年相比減少174.65萬元，減少8.4%，主要是因為人員異動，減少人員經費支出以及項目支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1902.39萬元，其中：財政撥款收入1902.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1902.39萬元，其中：基本支出1423.05萬元，占74.8%；項目支出479.34萬元，占25.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 2023年度財政撥款收、支總計1902.39萬元，與上年相比，減少174.65萬元,減少8.4%，主要是因為人員異動，減少人員經費支出以及項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1902.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少174.65萬元，減少8.4%，主要是因為人員異動，減少人員經費支出以及項目支出。

?（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

?2023年度財政撥款支出1902.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1602.92萬元，占84.2%；公共安全（類）支出5萬元，占0.3%;社會保障和就業（類）支出179.43萬元，占9.4%;衛生健康（類）支出47.19萬元，占2.5%;住房保障（類）支出67.85萬元，占3.6%。

??? ? （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1886.78萬元，支出決算數為1902.39萬元，完成年初預算的100.83%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2022年重大貢獻獎獎金。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1146.51萬元，支出決算為1102.04萬元，完成年初預算的96.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中人員異動，減少人員經費開支。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為500萬，支出決算為468.03萬元，完成年初預算的93.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中人員異動，減少公用經費開支。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2023年“兩新”黨建工作經費。

5、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中指標調劑國安經費。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為113.61萬元，支出決算為113.61萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.83萬元，決算數大于年初預算數的，主要原因是：年中人員異動，追加指標用于異動人員職業年金紀實。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還。

9、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于退休干部喪葬費、撫恤金及遺屬補助等。

10、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）。

年初預算7.44萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的99.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年殘疾人就業保障金有政策減免。

11、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算5.18萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算37.56萬元，支出決算為37.56萬元，完成年初預算的100%。

13、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算8.63萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預算的100%。

14、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于醫療補助。

15、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算67.85萬元，支出決算為67.85萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1423.05萬元，其中：

人員經費1298.42萬元，占基本支出的91.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費124.63萬元，占基本支出的8.76%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為45萬元，年中預算調整為7.99萬元，支出決算為7.99萬元，完成預算的100%，與上年相比增加2.63萬元，增長49.07%,增長的主要原因是增加了公務接待費用支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為45萬元，年中預算調整為7.99萬元，支出決算為7.99萬元，完成預算的100%，與上年相比增加2.63萬元，增長49.07%,增長的主要原因是增加了對臺有關公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

?公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.99萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。

2、公務接待費支出決算為7.99萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓745人次，主要是發生的重要臺胞回寧祭祖活動、外地黨政代表團來寧考察等公務接待支出。

??? ?? 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，中國共產黨寧鄉市委員會辦公室（本級）更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為21輛均為報廢待處理車輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度內無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出124.63萬元，比年初預算數減少30.62?萬元，降低19.72%。主要原因是：厲行節約，減少了辦公費、公務接待費等費用開支。比上年決算數減少4.82萬元，降低3.72%。主要原因是：厲行節約，減少了辦公費、印刷費等費用開支。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費9.95萬元，用于召開市委常委會、全市每月工作調度會等會議，人數1272人，內容為會議資料印刷費等；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額190萬元，其中：政府采購貨物支出17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出173萬元。授予中小企業合同金額190萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額190萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車21輛，其他用車均是待處理報廢車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效目標管理的工作要求，結合我辦職能職責，我們設置了2023年度部門整體支出績效目標，根據預算單位績效自評工作的要求，我辦成立了績效自評工作小組，從預算執行率、產出、效益、服務對象滿意度等多方面對2023年度整體支出情況進行了績效自評，績效評價登記為優。

（二）部門整體支出績效情況

2023年部門整體支出1902.39萬元，其中：基本支出1423.05萬元，項目支出479.34萬元。具體安排情況如下：

??? 1、基本支出

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，2023年基本支出1423.05萬元，其中一般商品和服務性支出124.63萬元，“三公”經費支出3.65萬元，其中公務接待費用3.65萬元。“三公”經費嚴格按照中央八項規定精神要求使用，未超標準、超規格，公務接待費比去年減少主要是接待批次和人數減少。

??? 2、項目支出

?? ? 項目支出是指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的支出，2023年年初預算數為500萬元，其中一般事務性項目支出500萬元，主要用于接待費、會議費、培訓費、印刷費等方面支出。2023年決算項目支出479.34萬元，較上年減少的原因主要是厲行節儉，減少不必要的開支。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，所有項目資金全部實行整體支出績效目標管理，項目資金的使用嚴格做到誰經手誰負責、依法依規依程序辦理，單位紀檢、內審、財務對開展項目實行全程監管，在節約財政資金的同時確保了市委決策部署的高效落實到位。

（三）存在的問題及原因分析

1、預算編制不夠精準，存在的主要問題是由于市委辦的特殊性，市委和市主要領導臨時增加的工作任務較多、市委辦人員流動較大，導致預算編制不夠精準。

2、個別項目績效指標設置不規范，由于編制績效目標是一項難度大、技術性很強的工作，我辦在績效指標設置方面，個別項目績效指標的設置任存在細化與量化不足的現象，規范性還有待進一步加強。

3、賬實不符，資產管理方面由于歷史遺留問題，導致車輛賬實不符。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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