2023年度

寧鄉(xiāng)市檔案館部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市檔案館概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉(xiāng)市檔案館概況

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一、?部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協(xié)助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2、依法依規(guī)接收應(yīng)移交進(jìn)館的檔案資料，維護(hù)檔案完整，保守黨和國家機(jī)密；負(fù)責(zé)館藏檔案的實(shí)體安全和信息安全。

3、負(fù)責(zé)征集散存在社會上的重要檔案資料。

4、負(fù)責(zé)對檔案資料進(jìn)行開發(fā)利用；負(fù)責(zé)向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業(yè)務(wù)工作提供咨詢服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)；協(xié)助推進(jìn)全市“智慧檔案”建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)黨史研究、編寫寧鄉(xiāng)地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負(fù)責(zé)向社會公眾開展黨史宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)編纂《寧鄉(xiāng)年鑒》、編修《寧鄉(xiāng)市志》。

8、負(fù)責(zé)收集、整理、保存、研究地方文獻(xiàn)和地情文化；負(fù)責(zé)向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編鑒工作提供咨詢服務(wù)。

9、完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨史部、方志部、檔案查閱利用部、檔案技術(shù)保護(hù)部5個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級。

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第二部分

部門決算表

（見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)489.18萬元。與上年相比，減少18.66萬元，減少3.8%，主要是因?yàn)?/span>一是單位4名在編人員退休，費(fèi)用隨之減少；二是2022年部分項(xiàng)目減少資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支付。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)489.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入489.18萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)489.18萬元，其中：基本支出390.72萬元，占79.9%；項(xiàng)目支出98.45萬元，占20.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)489.18萬元，與上年相比，減少18.66萬元,減少3.8%，主要是因?yàn)?/span>一是單位4名在編人員退休，費(fèi)用隨之減少；二是2022年部分項(xiàng)目減少資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出489.18萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少18.66萬元，減少3.8%，主要是因?yàn)?/span>一是單位4名在編人員退休，費(fèi)用隨之減少；二是2022年部分項(xiàng)目減少資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支付。

?（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出489.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出394.24萬元，占80.6%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出62.25萬元，占12.7%；衛(wèi)生健康支出13.46萬元，占2.8%；住房保障支出19.22萬元，占3.9%。

?? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為476.03萬元，支出決算數(shù)為489.18萬元，完成年初預(yù)算的102.8%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為351.62萬元，支出決算為297.32萬元，完成年初預(yù)算的84.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位4名在編人員退休。

2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為43.74萬元，完成年初預(yù)算的87.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約。

3、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.4萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目《脫貧攻堅(jiān)口述史》項(xiàng)目資金。

4、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增紅色文化資源項(xiàng)目資金。

5、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32.35萬元，支出決算為32.35萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

6、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位新增2名在編人員。

7、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位新增2名在編人員。

8、一般公共服務(wù)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.86萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預(yù)算的13.9 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際在職職工人數(shù)及工資情況繳納殘保金。

9、一般公共服務(wù)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.51萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

10、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.94萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

11、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.52萬元，支出決算為2.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

12、一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19.22萬元，支出決算為19.22萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出390.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)355.64萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)35.08萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，年中調(diào)整預(yù)算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少1.29萬元，減少42.9%,減少的主要原因是用車、公務(wù)接待方面進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，在一定程度上控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，年中調(diào)整預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.87萬元，減少85.3%,減少的主要原因是單位進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部控制，狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，年中預(yù)算調(diào)整為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的100%，與上年4.3相比減少1.45萬元，減少50.9%,減少的主要原因一是移交溈管會一臺公務(wù)用車，二是被盜后無法核銷的車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占5.3%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.85萬元，占94.7%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：支出0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓19人次，主要是檔案交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.85萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，主要是公車維修、保險(xiǎn)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.58萬元，降低27.3%。主要原因是：單位4名在編人員退休，費(fèi)用隨之減少。比上年決算數(shù)減少48.12萬元，降低54%。主要原因是：單位4名在編人員退休，費(fèi)用隨之減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0.08萬元，用于召開年鑒會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為年鑒組稿討論會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，用于開展檔案培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額25.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出22.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是被盜后無法核銷的車輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

我館的所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照市財(cái)政采控辦的要求進(jìn)行了招投標(biāo)、實(shí)施過程嚴(yán)格按照采購合同實(shí)行，未隨意調(diào)整、更改合同內(nèi)容，項(xiàng)目完工后嚴(yán)格按要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后按合同要求辦理支付手續(xù)。

我館每一個項(xiàng)目的實(shí)施都嚴(yán)格按照采購法和單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)，同時(shí)由單位紀(jì)檢、內(nèi)審、財(cái)務(wù)相關(guān)人員全程監(jiān)管，確保資金的有效利用。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

我館的項(xiàng)目支出屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是根據(jù)我館職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要設(shè)立，整體績效目標(biāo)是加強(qiáng)我館財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標(biāo)是擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，提高財(cái)政監(jiān)管水平，保障國庫集中支付，確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展。按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年項(xiàng)目支出98.45萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個，涉及項(xiàng)目支出98.45萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目資金50萬元也按要求全部實(shí)行支出績效目標(biāo)管理，在項(xiàng)目的實(shí)施和資金的使用過程中，始終堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和上級及本單位財(cái)務(wù)制度來管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實(shí)，建設(shè)讓黨委放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)、高效機(jī)關(guān)、廉潔機(jī)關(guān)，確保了市委各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，有效推進(jìn)了寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

（三）存在的問題及原因分析

存在的主要問題是由于檔案館的特殊性，導(dǎo)致預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)；資產(chǎn)管理方面由于歷史遺留問題，導(dǎo)致車輛賬實(shí)不符；檔案數(shù)字化未有效實(shí)施，檔案管理水平有待提高。

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第四部分

名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。