?2024年寧鄉市檔案館部門預算

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目 錄

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第一部分 ?2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 ?2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹落實國家、省、市關于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2、依法依規接收應移交進館的檔案資料，維護檔案完整，保守黨和國家機密；負責館藏檔案的實體安全和信息安全。

3、負責征集散存在社會上的重要檔案資料。

4、負責對檔案資料進行開發利用；負責向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業務工作提供咨詢服務。

5、負責館藏檔案數字化建設；協助推進全市“智慧檔案”建設。

6、負責黨史研究、編寫寧鄉地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負責向社會公眾開展黨史宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務。

7、負責編纂《寧鄉年鑒》、編修《寧鄉市志》。

8、負責收集、整理、保存、研究地方文獻和地情文化；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編鑒工作提供咨詢服務。

9、完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

我單位系市委辦公室下屬獨立核算的正科級事業單位，對外加掛中共寧鄉市委黨史研究室、寧鄉市地方志編纂室的牌子，負責全市檔案保管利用、黨史研究、地方志編纂工作，現有編制16人，實有在職13人，退休20人，臨聘2人，單位內設辦公室、黨史部、方志部、檔案查閱利用部、檔案技術保護部5個科室。

二、部門預算單位構成

市檔案館只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算386.36萬元，其中，一般公共預算撥款386.36萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少89.67萬元，主要是單位2名在編人員退休，費用隨之減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算 386.36萬元，其中，一般公共服務 386.36萬元，公共安全 0萬元，教育0萬元，科學技術 0萬元。支出較去年減少89.67萬元，主要是單位2名在編人員退休，費用隨之減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算386.36萬元，其中，一般公共服務支出329.82萬元，占85.4%；社會保障和就業支出32.55萬元，占8.4％；衛生健康支出9.79萬元，占2.5％；住房保障支出14.2萬元，占3.7％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數346.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：寧鄉年鑒支出24萬元，主要用《寧鄉年鑒》編制的印刷、采編等方面；檔案管理支出16萬元，主要用于黨史編寫與聯絡及館藏檔案的保管保護等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年機關運行經費11.2萬元，比上年預算減少33.46萬元，下降2.98%，主要是單位2名在編人員退休，費用隨之減少。

（二）“三公”經費預算：2024年“三公”經費預算數為4.4萬元，其中公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費 4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.6萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2024年會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額14萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算14萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛，其他用車主要是被盜后無法核銷的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為386.36萬元，其中，基本支出346.36萬元，項目支出40萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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