2025年中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算（本級(jí)）

目 錄

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第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表2025

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支

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第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室本部門(mén)主要職責(zé)是圍繞市委中心、突出政務(wù)主題，狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)，強(qiáng)化銜接協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)參謀作用，為市委正確指揮和決策提供有力保障。具體如下：

1．負(fù)責(zé)辦理市委的日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2．圍繞中央、省市和市委總體工作部署，搞好相關(guān)調(diào)查研究，為市委決策提供服務(wù)。

3．負(fù)責(zé)上級(jí)和市委重要工作部署、重大決策的貫徹落實(shí)及督查和全市機(jī)要（國(guó)安）保密工作。

4．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，推動(dòng)各部門(mén)在工作中互相配合互相支持，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到位。

5．協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市黨委系統(tǒng)辦公室的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

6．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)全市全面深化改革、臺(tái)灣和外事工作、檔案工作、市直機(jī)關(guān)單位黨的建設(shè)工作。

7．負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤各項(xiàng)事務(wù)。

???? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室是服務(wù)保障市委高效運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)九個(gè)科室，即總值班室、政策研究室（綜合調(diào)研科）、督查科、機(jī)要保密室、信息科、文電科（法規(guī)室）、臺(tái)灣事務(wù)科、綜合科、檔案管理科，二級(jí)事業(yè)單位為市接待服務(wù)中心、市直屬機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心，屬正科級(jí)全額撥款單位（財(cái)務(wù)不獨(dú)立），歸口市委辦公室協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)，人員和經(jīng)費(fèi)都在市委辦公室統(tǒng)一編制、核算。市委辦核定編制68個(gè)，其中行政編制40個(gè)，事業(yè)編制（含參公）24個(gè)，工勤編制4個(gè)，2024年10月底實(shí)有在職人數(shù)54人（54人財(cái)政統(tǒng)發(fā)），離退休人數(shù)31人（其中離休人員1人）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算1573.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1573.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少191.64萬(wàn)元，主要是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算1573.04萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1350.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出117.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出42.74萬(wàn)元，住房保障支出62.88萬(wàn)元。支出較去年減少191.64萬(wàn)元，主要是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1573.04萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1350.04萬(wàn)元，占85.82?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.38萬(wàn)元，占7.46?%；衛(wèi)生健康支出42.74萬(wàn)元，占2.72?%，住房保障支出62.88萬(wàn)元，占4?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1286.04萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算287萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：市委綜合工作經(jīng)費(fèi)支出179萬(wàn)元，主要用于市委臨時(shí)重大工作任務(wù)和重大活動(dòng)等方面；市委深改辦經(jīng)費(fèi)支出?51萬(wàn)元，主要用于市委深化改革等方面；外事臺(tái)灣事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元，主要用于市委開(kāi)展涉外和涉臺(tái)工作；國(guó)安事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)，主要用于保障國(guó)安工作方面；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)方面；市直機(jī)關(guān)工委經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于市直機(jī)關(guān)工委開(kāi)展活動(dòng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)150.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.27萬(wàn)元，上升2.9%，主要是上年度列入人員經(jīng)費(fèi)的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)?1?家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少15萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)接待預(yù)算9萬(wàn)，減少因公出國(guó)（境）預(yù)算6萬(wàn)。

（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬召開(kāi)二類(lèi)會(huì)議，人數(shù)?200?人，內(nèi)容為市委全會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展黨政系統(tǒng)培訓(xùn)，人數(shù)?200人，內(nèi)容為全市黨政系統(tǒng)人員培訓(xùn)?；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額173萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算163萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)21輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)21輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1573.04萬(wàn)元，其中，基本支出1286.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出287萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

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